PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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682 Zusammenhang zwischen Erfolgs-, Investitions- und Geldflussrechnung + Zunahme, - Abnahme flüssige Mittel Mio. Franken Rechnung 2011 Rechnung 2010 Fiskalertrag 6 471 6 091 Regalien, Konzessionen, SNB 373 374 Entgelte 2 615 2 482 Verschiedene Erträge 294 267 Transferzahlungen (netto) -1 175 -1 085 Personalaufwand -7 369 -4 605 Sach- und Betriebsaufwand -2 693 -2 609 Korrektur Geldflusswirksamkeit 2 018 - 103 Finanzergebnis 331 315 Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 865 1 127 Geldfluss aus Investitionstätigkeit - 623 - 768 Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten - 2 - 521 Zunahme Staatsanleihen 5 4 Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten - 31 163 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit - 28 - 353 Veränderung flüssige Mittel 213 5
Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Erfolgsrechnung Bilanz Veränderung Totalisierung aller Legate und Stiftungen Zuwendungen und betriebliche Erträge 5 423 429 Finanzerträge 2 601 938 Total Erträge Aufwand für Legatszwecke 8 025 367 und Verwaltung –5 469 188 Finanzaufwand –519 357 Total Aufwand –5 988 545 Jahreserfolg (Änderung Fondsbestand) 2 036 822 – davon Finanzerfolg 2 082 581 Direktion der Justiz und des Innern 9803 Fonds für einen wohltätigen Zweck Akten-Nr. 8200 Vermächtnis von Karl Theodor Fierz-Zollinger in Zürich und weitere Zuwendungen zur Hilfe an Straffällige und ihre Familien, die sich in wirtschaftlicher Not befinden. RRB Nrn. 1209/1905 und 3117/1972 Zuwendungen und betriebliche Erträge Finanzerträge 21 976 Total Erträge 21 976 Aufwand für Legatszwecke und Verwaltung –442 Finanzaufwand –1 555 Total Aufwand –1 997 Jahreserfolg (Änderung Fondsbestand) 19 979 – davon Finanzerfolg 20 421 9804 Hilfskasse der Angestellten der kantonalen Strafanstalt Akten‐Nr. 8211 Verordnung über die Zuwendungen und betriebliche Erträge kantonale Strafanstalt vom 12. Februar Finanzerträge 3 878 1975, §§ 80 und 81 Total Erträge 3 878 Aufwand für Legatszwecke und Verwaltung –128 Finanzaufwand –2 418 Total Aufwand –2 546 Jahreserfolg (Änderung Fondsbestand) 1 332 – davon Finanzerfolg 1 460 9896 Fonds zur Unterstützung der bildenden Künste Akten‐Nr. 8992 Legat von H. W. Schell- Zuwendungen und betriebliche Erträge dorfer in Zürich. KRB vom 1. November Finanzerträge 301 1920 (ZG 4, S. 465); Regulativ des Total Erträge 301 Regierungsrates vom 4. Dezember 1944 Aufwand für Legatszwecke und Verwaltung –50 (ZG 4. S.465) Finanzaufwand –75 Total Aufwand –125 Jahreserfolg (Änderung Fondsbestand) 176 – davon Finanzerfolg 226 R 2011 31.12.2011 31.12.2010 Absolut in % Flüssige Mittel, Forderungen, Kontokorrente 13 380 986 12 353 382 1 027 604 8,3 Finanzanlagen (kurz- und langfristig) 76 740 077 75 254 807 1 485 271 2,0 Sachanlagen 1 130 100 1 202 800 –72 700 –6,0 Übrige Aktiven 908 929 871 582 37 346 4,3 Total Aktiven 92 160 092 89 682 571 2 477 522 2,8 Übrige Passiven –188 793 –50 369 –138 424 –274,8 Fondsbestand –91 971 299 –89 632 201 –2 339 098 –2,6 Total Passiven –92 160 092 –89 682 571 –2 477 522 –2,8 Flüssige Mittel, Forderungen, Kontokorrente 151 947 103 325 48 622 47,1 Finanzanlagen (kurz- und langfristig) Sachanlagen 730 280 759 150 –28 870 –3,8 Übrige Aktiven 8 893 8 666 226 2,6 Total Aktiven Übrige Passiven 891 120 871 141 19 979 2,3 Fondsbestand –891 120 –871 141 –19 979 –2,3 Total Passiven –891 120 –871 141 –19 979 –2,3 Flüssige Mittel, Forderungen, Kontokorrente 115 936 92 055 23 881 25,9 Finanzanlagen (kurz- und langfristig) Sachanlagen 139 273 161 791 –22 518 –13,9 Übrige Aktiven 1 749 1 780 –31 –1,7 Total Aktiven Übrige Passiven 256 959 255 626 1 332 0,5 Fondsbestand –256 959 –255 626 –1 332 –0,5 Total Passiven –256 959 –255 626 –1 332 –0,5 Flüssige Mittel, Forderungen, Kontokorrente 1 710 1 459 251 17,2 Finanzanlagen (kurz- und langfristig) Sachanlagen 10 585 10 660 –75 –0,7 Übrige Aktiven 294 294 0 0,0 Total Aktiven Übrige Passiven 12 589 12 413 176 1,4 Fondsbestand –12 589 –12 413 –176 –1,4 Total Passiven –12 589 –12 413 –176 –1,4 683
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R e g i e r u n g s r a t d e s K a
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Vorwort der Präsidentin «Arabisch
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Bewegter Finanzplatz und starker Sc
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Rüti: Joweid Technologie-Zentrum E
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Legislaturziel 2 Lehre und Forschun
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Massnahme 4 b Eine E-Health-Strateg
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R e g i e r u n g s r a t Massnahme
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Massnahme 12 d Autonomie und Handlu
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Massnahme 15 b Überprüfung der Au
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Massnahme 16 c Umsetzung des Projek
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Erfolgsrechnung Eckwerte Rechnung B
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Finanzen im Überblick R e g i e r
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Allgemeiner Geschäftsgang Allgemei
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Verabschiedete Erlasse Rechtsetzung
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Beschluss Regierungsrat Statuten de
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Verordnung über die Wahl des Stift
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Finanzvorlagen R e g i e r u n g s
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Aussenbeziehungen des Kantons Metro
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Glattfelden: Aussicht Laubberg Staa
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Legislaturziele Legislaturziele S t
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Leistungsgruppen 1000 Staatskanzlei
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Finanzielle Entwicklung (in Mio. Fr
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Dielsdorf: Luftaufnahme Zentrum Dir
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Legislaturziele D i r e k t i o n d
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D i r e k t i o n d e r J u s t i z
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Entwicklungsschwerpunkte D i r e k
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Rücklagen D i r e k t i o n d e r
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Leistungen L1 Anklagen P 2 172 1 50
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Indikatoren D i r e k t i o n d e r
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Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand u
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2207 Amt für Gemeinden D i r e k t
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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Investitionsrechnung Rücklagen D i
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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2234 Fachstelle Kultur D i r e k t
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2241 Fachstelle für Integrationsfr
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2251 Bezirksräte D i r e k t i o n
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Finanzielle Entwicklung D i r e k t
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Finanzielle Entwicklung D i r e k t
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Opfikon: Dorfkern mit Chappeleturm
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Legislaturziele Legislaturziele S i
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Legislaturziel 9 Wirtschaftliche un
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Finanzielle Entwicklung S i c h e r
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Wirkungen Indikatoren W1 Gesetzesko
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Aufwand: +0,8 Niedrigerer Personala
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Wirkungen Indikatoren Leistungsgrup
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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Rücklagen Leistungsgruppen S i c h
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3300 Migrationsamt Hauptereignisse
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3500 Sozialamt Hauptereignisse Im B
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Aufwand: +15,1 Minderaufwand für w
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Leistungsgruppen Investitionsrechnu
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Indikatoren Leistungsgruppen S i c
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Winterthur: Stadttor Finanzdirektio
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Überblick F i n a n z d i r e k t
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Befragung der Mitarbeitenden der Fi
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Legislaturziele Legislaturziel 7 Au
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Personal Finanzielle Entwicklung F
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4100 Finanzverwaltung Leistungsgrup
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L8 Arbeitsstunden für konzeptionel
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Rücklagen Leistungsgruppen F i n a
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Abweichungsbegründungen L1 Die ger
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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4600 Direktionsübergreifende Infor
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Finanzielle Entwicklung Leistungsgr
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4980 Lotteriefonds des Kantons Zür
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Leistungsgruppen F i n a n z d i r
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Oetwil am See: Bushof Volkswirtscha
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Legislaturziele V o l k s w i r t s
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Investitionsrechnung Die Einnahmen
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Leistungsgruppen 5000 Generalsekret
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5210 Finanzierung öffentlicher Ver
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5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit
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Entwicklungsschwerpunkte V o l k s
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Investitionsrechnung Einnahmen: +1,
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Indikatoren Wirkungen W1 Die Invest
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Investitionsrechnung V o l k s w i
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V o l k s w i r t s c h a f t s d i
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Finanzielle Entwicklung V o l k s w
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Hinwil: Luftaufnahme des Ortszentru
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G e s u n d h e i t s d i r e k t i
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Investitionen Finanzielle Entwicklu
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Spitälern und den Zentrumsspitäle
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen 6200 Prävention u
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Abweichungsbegründungen W2 Die Ste
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Investitionsrechnung Rücklagen +42
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«Winterthur-Zürcher Unterland» e
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Investitionsrechnung Personal Rück
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Wirtschaftlichkeit B1 Benchmark «K
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Indikatoren Art R 2010 B 2011 GB 20
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6900 Tierseuchenfonds Leistungsgrup
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Seuzach: Schulhaus Rietacker Bildun
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Legislaturziele Legislaturziele B i
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Legislaturziele Legislaturziel 8 Le
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+0,6 Minderaufwand für Informatikn
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Investitionen Übersicht Investitio
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Leistungsgruppen B i l d u n g s d
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,4): +0,3
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Wirtschaftlichkeit B1 Personalaufwa
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7306 Berufsbildung Hauptereignisse
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Hauptereignisse Leistungsgruppen 74
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Investitionsrechnung Einnahmen (-1,
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,8): -1,2
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7501 Jugend- und Familienhilfe Haup
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7502 Berufs- und Studienberatung Ha
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Geroldswil: Luftaufnahme - im Hinte
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Überblick B a u d i r e k t i o n
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Legislaturziele Massnahme 6.2 Strat
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Legislaturziele B a u d i r e k t i
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Finanzielle Entwicklung Im Geschäf
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Indikatoren Leistungsgruppen B a u
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Leistungsgruppen B a u d i r e k t
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Leistungsgruppen L1 Die Abgaben dur
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8400 Tiefbauamt Hauptereignisse Lei
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Leistungsgruppen 8500 Amt für Abfa
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Rücklagen Leistungsgruppen B a u d
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E4 Altlasten: Detailuntersuchungen
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8710 Liegenschaftenerfolg Leistungs
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E6 Erstellen des Waldentwicklungspl
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8910 Natur- und Heimatschutzfonds L
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8940 Denkmalpflegefonds Hauptereign
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Hauptereignisse Mit dem bestehenden
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Hauptereignisse Der Deponiefonds er
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8980 Wildschadenfonds Hauptereignis
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Rickenbach: westlicher Dorfeingang
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Projektplan Immobilienmanagement Ka
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Informatik Das Kantonale IT-Team KI
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Der Rückgang der Kosten pro Arbeit
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Personal Hauptereignisse F u n k t
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309 Übriger Personalaufwand F u n
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F u n k t i o n s - u n d Q u e r s
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Für eine zielgerichtete Betriebsö
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Öffentlichkeitsprinzip Hauptereign
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Hauptereignisse F u n k t i o n s -
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Rickenbach: alte Post Behörden und
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9020 Finanzkontrolle Gemäss § 22
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Wirkungen W1 - Leistungen Ein separ
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Die ausführliche Berichterstattung
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9061 Kassationsgericht B e h ö r d
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Erfolgsrechnung Ertrag: Verbesserun
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9066 Steuerrekursgericht Die ausfü
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9510 Universitätsspital Zürich Es
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Ergebnisverwendung B e h ö r d e n
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9520 Kantonsspital Winterthur Detai
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Antrag Gewinnverwendung B e h ö r
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9600 Universität Die detaillierten
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Aufwand (-39,1): B e h ö r d e n u
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9690 Zentralbibliothek Detaillierte
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B e h ö r d e n u n d a n d e r e
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Personal -64,7 Die Abweichung im Be
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9720 Zürcher Hochschule der Künst
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Bilanz 9720 Zürcher Hochschule der
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Bilanz 9740 Pädagogische Hochschul
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Stiftungen und Legate ohne eigene R
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J Nettoergebnis aus Vermögensanlag
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9200 Arbeitslosenkasse Die Arbeitsl
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o
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83/2008 SKOS-Richtlinien P a r l a
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A2. Abschreibungsantrag: eigene Vor
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4792/2011 Ja! Freie Schulwahl für
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Baudirektion P a r l a m e n t a r
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86/2011 Schaffung der korrekten ges
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V o l k s a b s t i m m u n g e n E
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Au-Wädenswil Finanzberichterstattu
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Konsolidierte Rechnung F i n a n z
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Bilanz Konsolidierte Rechnung F i n
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Anhang Grundlagen und Grundsätze R
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Betriebsbeiträge werden als wesent
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Mit den Neuerungen werden die Erfor
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Regalien und Konzessionen sind Ertr
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In der Bilanz werden alle Auftragsk
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Mobilien Mobilien werden im Finanz-
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Dauernde Wertminderungen (Impairmen
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Legate und Stiftungen können mit e
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Massnahmen stetig weiterentwickelt,
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2. Staatssteuern Grundlage für den
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4. Entgelte Konsolidierte Rechnung
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7. Transferertrag Konsolidierte Rec
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9. Personalaufwand Fr. 1000 Rechnun
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11. Abschreibungen Verwaltungsverm
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Beiträge an private Organisationen
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18. Flüssige Mittel Fr. 1000 per p
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20. Aktive Rechnungsabgrenzungen Fr
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22. Finanzanlagen (Finanzvermögen)
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R 2010 Fr. 1000 Fälligkeit < 90 Ta
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26. Sachanlagen (Finanzvermögen) R
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27. Sachanlagen (Verwaltungsvermög
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R 2010 Grundstücke Strassen Wasser
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Anlagen in Realisierung: Veränderu
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30. Darlehensliste und Fälligkeite
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32. Beteiligungsliste Verwaltungsve
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Axpo Holding AG Mio. Franken / % Bi
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34. Ausgerichtete Investitionsbeitr
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Total Altbestand An Anlagen in Bau
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Kontokorrent mit Dritten: + 287,3 M
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39. Langfristige Finanzverbindlichk
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41. Übrige langfristige Verbindlic
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43. Fonds im Fremdkapital (ohne Leg
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Folgende Aufstellung zeigt eine Üb
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Rentenanpassungen Aufgrund der derz
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47. Absicherungsgeschäfte Zur Absi
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Seite 621 und 622:
Fr. 1000 Ausgabenbewilligung Zusatz
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2 Verpflichtungskredit = 0, da der
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Fr. 1000 per per Differenz R 10/11
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53. Segmentberichterstattung Instit
Seite 629 und 630:
Bericht der Finanzkontrolle zur kon
Seite 631 und 632: Opfikon: Luftaufnahme Glattpark Jah
Seite 633 und 634: Bilanz Jahresrechnung (Stammhaus) F
Seite 635 und 636: Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
Seite 637 und 638: Bäretswil: Industriegebäude Neuth
Seite 639 und 640: Abrechnung Budgetkredite Budget 201
Seite 647 und 648: Der Regierungsrat beantragt dem Kan
Seite 649 und 650: Grundlagen für die Anträge an den
Seite 651 und 652: Glattfelden: Kraftwerk Glattfelden-
Seite 653 und 654: Beilagen zum Finanzbericht F i n a
Seite 657 und 658: 7501 Jugend und Familienhilfe Beila
Seite 659 und 660: Beilagen zum Finanzbericht 1.2. Net
Seite 661 und 662: Beilagen zum Finanzbericht Kennzahl
Seite 663 und 664: Selbstfinanzierungsanteil Definitio
Seite 665 und 666: Investitionsanteil Definition Brutt
Seite 671 und 672: Franken Beilagen zum Finanzbericht
Seite 673 und 674: Beilagen zum Finanzbericht Funktion
Seite 675 und 676: Beilagen zum Finanzbericht Aufwand
Seite 677 und 678: Beilagen zum Finanzbericht Ausgaben
Seite 679 und 680: Bilanz nach Kontenklassen (konsolid
Seite 681: Funktionale Gliederung Investitions
Seite 685 und 686: Erfolgsrechnung Bilanz Veränderung
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PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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