PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 4,2 4,8 4,0 –0,8
Interne Informatik-Dienstleistungen 3,8 4,3 3,5 –0,8
Aufwand –8,2 –9,0 –7,5 1,5
Saldo –3,9 –4,3 –3,6 0,7
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,1 0,0 0,0
Saldo –0,1 0,0 0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 30,2 29,8 27,5 –2,3
Erfolgsrechnung
Der Ertrag liegt um 0,8 Mio. Franken unter dem Budget.
Wichtigste Ursache:
–0,8 Tiefere interne Verrechnung für Informatik-Dienstleistungen und -Infrastruktur
(vgl. unten Aufwand)
Der Aufwand liegt um 1,5 Mio. Franken unter dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
+0,5 Tiefere Personalkosten (vgl. Abweichungsbegründung Personal)
+0,8 Tiefere Kosten für interne Informatik-Dienstleistungen (Projekte, Nutzung) und
-Infrastruktur
+0,2 Weniger Dienstleistungen Dritter
Personal
Aufgaben, Arbeitsprozesse und Schnittstellen wurden weiter optimiert. Dadurch mussten
Rücklagen
mehrere Abgänge nicht ersetzt werden.
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 98 025 –14 877 0 83 148 –14 877
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