PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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76 Bildung von Rücklagen 2011 Obwohl Einsparungen in all jenen Bereichen, wo eine direkte Einflussnahme möglich war, verwirklicht wurden (Personal-, Betriebsaufwand und bei den Anschaffungen) schloss die Jahresrechnung trotzdem mit einer deutlichen Budgetsaldoüberschreitung ab. Die Kostensteigerungen bei den exogen bedingten Straf- und Massnahmenvollzugskosten überdeckten die Sparerfolge. Das Amt für Justizvollzug beantragt keine Rücklagen zulasten des Rechnungsjahres 2011.
2207 Amt für Gemeinden D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n Leistungsgruppen Hauptereignisse Der Regierungsrat genehmigte 6 Neufassungen und 5 Änderungen von politischen Gemeinde- und Schulgemeindeordnungen, 18 Neufassungen und 3 Änderungen von Zweckverbandsstatuten sowie die Gründung von zwei interkommunalen Anstalten und die Auflösung von neun Zweckverbänden. Ausserdem nahm er von der Vereinigung von einer vereinigten Schulgemeinde mit ihrer politischen Gemeinde, von einer Primar- und einer Oberstufenschulgemeinde zu einer neuen vereinigten Schulgemeinde sowie von einer vereinigten Schulgemeinde mit dem Schulgut einer politischen Gemeinde zu einer neuen vereinigten Schulgemeinde Kenntnis. Weiter erfolgten Vorprüfungen von 10 Entwürfen für Gemeindeordnungen und 19 Entwürfen für interkommunale Verträge. Zur Fortbildung von Behördenmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitenden im Bereich der Haushalts- und Rechnungsführung organisierte das Gemeindeamt zwölf Kurse mit rund 270 Teilnehmenden. Schwerpunkte waren das Kreditrecht, der neue Finanzausgleich und die Grundlagen der Haushaltsführung in der Gemeinde oder im Schulbereich. Zweimal wurde das Restatement-Tool im Zusammenhang mit der neuen Rechnungslegung unter HRM II vorgestellt. Mehrfach hielten Mitarbeitende der Abteilung Gemeindefinanzen Schulungen bei Gemeinden ab oder traten als Referentinnen und Referenten bei verschiedenen Veranstaltungen anderer Organisationen auf. Bei der Aufsichtstätigkeit ist die Koordination mit dem Bezirksrat intensiviert und die Zusammenarbeit weiterentwickelt worden. Die Einführung des neuen Finanzausgleichs ist mit Informationen und Hilfsmitteln begleitet worden, ausserdem mussten verschiedene Rechtsmittel dazu behandelt werden. Beim neuen Gemeindegesetz wurde die Vernehmlassung ausgewertet. Das Sonderzivilstandsamt Kanton Zürich hat am 1. Januar seinen operativen Betrieb aufgenommen. Im ersten Betriebsjahr wurden rund 830 Beurkundungen vorgenommen. Als Folge der neuen Bestimmungen des Bundesrechts zum legalen Aufenthalt als Ehevoraussetzung wurden zwei Aufsichtsbeschwerden behandelt, Rechtsmittel sind in beiden Fällen beim Verwaltungsgericht hängig. Die Rück - erfassung aller lebenden Personen aus den Familienregistern ins elektronische Personenstandsregister kann fristgerecht auf Ende 2012 abgeschlossen werden. Zur Fortbildung der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten organisierte das Gemeindeamt acht Kurse. Insgesamt nahmen daran 173 Personen teil. Es wurden 1014 (–22%) Namensänderungsgesuche behandelt, 10 800 (–5,5%) aufsichtsrechtliche Entscheide gefällt und 12 der 24 Zivilstandsämter inspiziert. Die Zahl der neu eingegangenen Gesuche um ordentliche Einbürgerung hat sich mit 4615 (+12,5%) gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Es wurden 3846 (–15,4%) Gesuche mit der Erteilung des Kantonsbürgerrechts abgeschlossen. Die Zahl der eingebürgerten Personen reduzierte sich auf 6280 (–18,2%). Mit 3982 blieb die Zahl der ausstehenden Gesuche praktisch unverändert (+0,4%). Im Bereich der erleichterten Einbürgerungen bzw. Wiedereinbürgerungen wurden vom Bundesamt für Migration 2043 (–19,2%) Geschäfte zur Bearbeitung überwiesen. Da 2301 (–7,1%) Geschäfte erledigt werden konnten, reduzierte sich die Zahl der ausstehenden Geschäfte auf 581 (–30,8%). Als Prüfungsorgan gemäss § 140a des Gemeindegesetzes prüfte die Abteilung Revisionsdienste im Auftrag die Haushaltsführung von 124 Politischen Gemeinden, 53 Schulgemeinden und 88 Zweckver - bänden. Ebenfalls revidierte sie die Rechnungen von verschiedenen Organisationen wie öffentlich-rechtlichen Anstalten, Stiftungen sowie reformierten und katholischen Kirchgemeinden. Neben den Prüfgegenständen gemäss der Verordnung über den Gemeindehaushalt führte sie Spezialrevisionen im Bereich des Krankenversicherungsgesetzes und neu der Familienzulagenabrechnung durch. Dazu kamen auch Prüfungen anlässlich von Amtsübergaben in der Finanzverwaltung oder im Steueramt. 77
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R e g i e r u n g s r a t d e s K a
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Vorwort der Präsidentin «Arabisch
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Bewegter Finanzplatz und starker Sc
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Rüti: Joweid Technologie-Zentrum E
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Legislaturziel 2 Lehre und Forschun
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Massnahme 4 b Eine E-Health-Strateg
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R e g i e r u n g s r a t Massnahme
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Massnahme 12 d Autonomie und Handlu
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Massnahme 15 b Überprüfung der Au
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Massnahme 16 c Umsetzung des Projek
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Legislaturziele Legislaturziele S i
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Legislaturziel 9 Wirtschaftliche un
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Finanzielle Entwicklung S i c h e r
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Wirkungen Indikatoren W1 Gesetzesko
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Aufwand: +0,8 Niedrigerer Personala
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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Rücklagen Leistungsgruppen S i c h
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Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand u
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Finanzielle Entwicklung (in Mio. Fr
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3300 Migrationsamt Hauptereignisse
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3500 Sozialamt Hauptereignisse Im B
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Aufwand: +15,1 Minderaufwand für w
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Leistungsgruppen Investitionsrechnu
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Indikatoren Leistungsgruppen S i c
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Winterthur: Stadttor Finanzdirektio
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Überblick F i n a n z d i r e k t
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Befragung der Mitarbeitenden der Fi
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Legislaturziele Legislaturziel 7 Au
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Personal Finanzielle Entwicklung F
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4100 Finanzverwaltung Leistungsgrup
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L8 Arbeitsstunden für konzeptionel
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Rücklagen Leistungsgruppen F i n a
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Abweichungsbegründungen L1 Die ger
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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4600 Direktionsübergreifende Infor
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Finanzielle Entwicklung Leistungsgr
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4980 Lotteriefonds des Kantons Zür
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Leistungsgruppen F i n a n z d i r
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Oetwil am See: Bushof Volkswirtscha
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Legislaturziele V o l k s w i r t s
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Investitionsrechnung Die Einnahmen
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Leistungsgruppen 5000 Generalsekret
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5210 Finanzierung öffentlicher Ver
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5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit
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Entwicklungsschwerpunkte V o l k s
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Investitionsrechnung Einnahmen: +1,
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Indikatoren Wirkungen W1 Die Invest
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Investitionsrechnung V o l k s w i
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V o l k s w i r t s c h a f t s d i
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Finanzielle Entwicklung V o l k s w
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Hinwil: Luftaufnahme des Ortszentru
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G e s u n d h e i t s d i r e k t i
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Investitionen Finanzielle Entwicklu
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Spitälern und den Zentrumsspitäle
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen 6200 Prävention u
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Abweichungsbegründungen W2 Die Ste
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Investitionsrechnung Rücklagen +42
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«Winterthur-Zürcher Unterland» e
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Investitionsrechnung Personal Rück
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Wirtschaftlichkeit B1 Benchmark «K
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Indikatoren Art R 2010 B 2011 GB 20
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6900 Tierseuchenfonds Leistungsgrup
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Seuzach: Schulhaus Rietacker Bildun
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Legislaturziele Legislaturziele B i
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Legislaturziele Legislaturziel 8 Le
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+0,6 Minderaufwand für Informatikn
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Investitionen Übersicht Investitio
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Leistungsgruppen B i l d u n g s d
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,4): +0,3
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Wirtschaftlichkeit B1 Personalaufwa
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7306 Berufsbildung Hauptereignisse
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Hauptereignisse Leistungsgruppen 74
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Investitionsrechnung Einnahmen (-1,
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,8): -1,2
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7501 Jugend- und Familienhilfe Haup
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7502 Berufs- und Studienberatung Ha
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Geroldswil: Luftaufnahme - im Hinte
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Überblick B a u d i r e k t i o n
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Legislaturziele Massnahme 6.2 Strat
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Legislaturziele B a u d i r e k t i
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Finanzielle Entwicklung Im Geschäf
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Indikatoren Leistungsgruppen B a u
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Leistungsgruppen B a u d i r e k t
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Leistungsgruppen L1 Die Abgaben dur
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8400 Tiefbauamt Hauptereignisse Lei
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Leistungsgruppen 8500 Amt für Abfa
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Rücklagen Leistungsgruppen B a u d
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E4 Altlasten: Detailuntersuchungen
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8710 Liegenschaftenerfolg Leistungs
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E6 Erstellen des Waldentwicklungspl
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8910 Natur- und Heimatschutzfonds L
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8940 Denkmalpflegefonds Hauptereign
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Hauptereignisse Mit dem bestehenden
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Hauptereignisse Der Deponiefonds er
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8980 Wildschadenfonds Hauptereignis
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Rickenbach: westlicher Dorfeingang
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Projektplan Immobilienmanagement Ka
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Informatik Das Kantonale IT-Team KI
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Der Rückgang der Kosten pro Arbeit
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Personal Hauptereignisse F u n k t
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309 Übriger Personalaufwand F u n
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F u n k t i o n s - u n d Q u e r s
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Für eine zielgerichtete Betriebsö
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Öffentlichkeitsprinzip Hauptereign
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Hauptereignisse F u n k t i o n s -
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Rickenbach: alte Post Behörden und
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9020 Finanzkontrolle Gemäss § 22
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Wirkungen W1 - Leistungen Ein separ
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Die ausführliche Berichterstattung
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9061 Kassationsgericht B e h ö r d
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Erfolgsrechnung Ertrag: Verbesserun
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9066 Steuerrekursgericht Die ausfü
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9510 Universitätsspital Zürich Es
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Ergebnisverwendung B e h ö r d e n
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9520 Kantonsspital Winterthur Detai
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Antrag Gewinnverwendung B e h ö r
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9600 Universität Die detaillierten
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Aufwand (-39,1): B e h ö r d e n u
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9690 Zentralbibliothek Detaillierte
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B e h ö r d e n u n d a n d e r e
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Personal -64,7 Die Abweichung im Be
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9720 Zürcher Hochschule der Künst
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Bilanz 9720 Zürcher Hochschule der
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Bilanz 9740 Pädagogische Hochschul
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Stiftungen und Legate ohne eigene R
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J Nettoergebnis aus Vermögensanlag
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9200 Arbeitslosenkasse Die Arbeitsl
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o
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83/2008 SKOS-Richtlinien P a r l a
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A2. Abschreibungsantrag: eigene Vor
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4792/2011 Ja! Freie Schulwahl für
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Baudirektion P a r l a m e n t a r
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86/2011 Schaffung der korrekten ges
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V o l k s a b s t i m m u n g e n E
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Au-Wädenswil Finanzberichterstattu
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Konsolidierte Rechnung F i n a n z
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Bilanz Konsolidierte Rechnung F i n
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Anhang Grundlagen und Grundsätze R
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Betriebsbeiträge werden als wesent
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Mit den Neuerungen werden die Erfor
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Regalien und Konzessionen sind Ertr
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In der Bilanz werden alle Auftragsk
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Mobilien Mobilien werden im Finanz-
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Dauernde Wertminderungen (Impairmen
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Legate und Stiftungen können mit e
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Massnahmen stetig weiterentwickelt,
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2. Staatssteuern Grundlage für den
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4. Entgelte Konsolidierte Rechnung
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7. Transferertrag Konsolidierte Rec
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9. Personalaufwand Fr. 1000 Rechnun
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11. Abschreibungen Verwaltungsverm
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Beiträge an private Organisationen
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20. Aktive Rechnungsabgrenzungen Fr
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R 2010 Fr. 1000 Fälligkeit < 90 Ta
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26. Sachanlagen (Finanzvermögen) R
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27. Sachanlagen (Verwaltungsvermög
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R 2010 Grundstücke Strassen Wasser
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Anlagen in Realisierung: Veränderu
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30. Darlehensliste und Fälligkeite
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32. Beteiligungsliste Verwaltungsve
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Axpo Holding AG Mio. Franken / % Bi
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34. Ausgerichtete Investitionsbeitr
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Total Altbestand An Anlagen in Bau
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Kontokorrent mit Dritten: + 287,3 M
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39. Langfristige Finanzverbindlichk
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41. Übrige langfristige Verbindlic
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43. Fonds im Fremdkapital (ohne Leg
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Folgende Aufstellung zeigt eine Üb
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Rentenanpassungen Aufgrund der derz
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47. Absicherungsgeschäfte Zur Absi
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Fr. 1000 Ausgabenbewilligung Zusatz
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2 Verpflichtungskredit = 0, da der
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Fr. 1000 per per Differenz R 10/11
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53. Segmentberichterstattung Instit
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Bericht der Finanzkontrolle zur kon
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Opfikon: Luftaufnahme Glattpark Jah
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Bilanz Jahresrechnung (Stammhaus) F
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Bäretswil: Industriegebäude Neuth
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Abrechnung Budgetkredite Budget 201
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Der Regierungsrat beantragt dem Kan
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Grundlagen für die Anträge an den
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Glattfelden: Kraftwerk Glattfelden-
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Beilagen zum Finanzbericht F i n a
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7501 Jugend und Familienhilfe Beila
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Beilagen zum Finanzbericht 1.2. Net
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Beilagen zum Finanzbericht Kennzahl
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Selbstfinanzierungsanteil Definitio
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Investitionsanteil Definition Brutt
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Franken Beilagen zum Finanzbericht
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Funktionale Gliederung Investitions
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PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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