PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

9690 Zentralbibliothek
Detaillierte Informationen sind dem Jahresbericht 2011 der Zentralbibliothek Zürich zu entnehmen.
Dieser wird nach dessen Genehmigung durch den Stiftungsrat im Juni 2012 veröffentlicht.
Indikatoren
Art R 2010 B 2011 GB 2011 Abweichung
von B 2011
Wirkungen
W1 ZB-Webseitenzugriffe P 1 200 000 1 065 033 –134 967
Leistungen
L1 Anzahl Ausleihen P 850 000 885 509 35 509
L2 Gesamtzuwachs Medien P 80 000 128 127 48 127
L3 Führungs- und Schulungsteilnehmende P 12 200 10 054 –2 146
Wirtschaftlichkeit
B1 Anzahl Ausleihen pro Vollzeitstelle P 5 332 5 439 107
Abweichungsbegründungen
Für das Rechnungsjahr 2010 bestehen noch keine Werte, da die Indikatoren neu definiert wurden und erst seit 2011 erhoben werden.
W1 Prognosewert zu hoch angesetzt
L2 Nicht geplanter Ankauf eines Konvoluts von mehr als 40 000 Postkarten
L3 Prognosewert zu hoch angesetzt
Finanzielle Entwicklung
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Konsolidierte Anstalten und Organisationen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 39,0 38,5 39,8 1,3
Kostenbeitrag der Bildungsdirektion 27,2 27,2 27,3 0,2
Aufwand –37,2 –38,5 –39,8 –1,3
Saldo 1,7 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen 1,4 1,9 1,9 0,0
Ausgaben –2,7 –1,9 –2,5 –0,6
Saldo –1,3 0,0 –0,6 –0,6
Personal
Beschäftigungsumfang Angestellte 163,9 159,4 162,8 3,4
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