PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,3 0,7 1,6 0,8
Aufwand –3,5 –3,9 –3,3 0,6
Saldo –2,2 –3,2 –1,7 1,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 11,0 11,0 9,8 –1,2
Erfolgsrechnung
Es wurden durch haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln Einsparungen erzielt.
Vor allem aber hat der unerwartet hohe Ertrag zur ausgewiesenen Saldoverbesserung geführt.
Personal
Im Hinblick auf die für 2012 bevorstehende Auflösung des Gerichts wurden im Laufe des Jahres bereits
zwei juristische Stellen abgebaut.
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 73 868 –2 998 0 70 870 –2 998
Die im Berichtsjahr aufgelösten Rücklagen wurden für Personalanlässe verwendet. Es wird im Hinblick
auf die künftige Aufhebung des Kassationsgerichts keine Neubildung von Rücklagen beantragt.