PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Investitionsrechnung
Einnahmen:
+0,5 Übertrag der Liegenschaft Spitalstrasse 15, Bülach, in das allgemeine Finanzvermögen
Ausgaben:
(Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg)
+6,0 Nichtbeanspruchung der Regierungsratsreserven
–0,6 Neubau Stampfenbachstrasse 30, Zürich, unerwartete Anfangskosten wie Hangsicher-
ung und Fernwärmeversorgung
–0,7 Sicherheitskonzept engere Zentralverwaltung, Mehrausgaben infolge schnelleren
Baufortschritts
+2,1 Umbau Klosterinsel Rheinau, Projektverschiebung
–0,8 Neubau Bezirksverwaltung Dietikon, verschiedene Projektverzögerungen
–5,0 Projekt Polizei- und Justizzentrum (PJZ) (gem. RRB Nr. 306/2011)
+1,0 Sanierung Rechberg Hauptgebäude und Garten, Projektverzögerung
Personal
–2,5 Abbau Reinigungspersonal
–1,0 Vakanz Projektentwicklung
–1,4 Verschiedene vorübergehende Vakanzen in den Bereichen Landerwerb und
Bewirtschaftung
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 332 335 –73 835 +50 000 308 500 –23 835
Auflösung von Rücklagen 2011
– Fr. 73 835 für Personalanlässe und Früchte
Bildung von Rücklagen 2011
Die Vakanzen in den Bereichen Landerwerb und Bewirtschaftung konnten ohne Beizug externer
Ressourcen bewältigt werden.