PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Ergebnisverwendung
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Konsolidierte Anstalten und Organisationen
Die Jahresrechnung 2011 schliesst mit einem Gewinn von 4,8 Mio. Franken (Vorjahr Verlust –2,2 Mio.
Franken). Dieser ist hauptsächlich eine Folge aus der Zunahme der Nachfrage der Leistungen im stationären
sowie ambulanten Bereich sowie der Kosteneinsparungen.
Die Zahl der Patienten und der erbrachten Leistungen nahm gegenüber 2010 weiter zu. Die stationären
Austritte erhöhten sich gegenüber 2010 auf 37 447 (+2,7%). Der Anteil der Zusatzversicherten
sank leicht gegenüber dem Vorjahr von 22% auf 21%. 50% der stationären Eintritte erfolgten über den
Notfall. Die Pflegetage erhöhten sich auf 284 598 (+2,7 %) und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer
blieb unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 8,0 Tagen. Insgesamt haben 503 358 ambulante Besuche
stattgefunden (+4,1%). Die ambulanten Taxpunkte stiegen deutlich um 8,1% auf 192 213 Mio. Franken
an.
Der Betriebsertrag erhöhte sich um 41,6 Mio. Franken (+3,9%) auf 1100,3 Mio. Franken. Das
grösste Wachstum gegenüber dem Vorjahr war bei den allgemein versicherten stationären Patienten
(+16,3 Mio. Franken) und in der ambulanten Behandlung (+10,9 Mio. Franken) zu verzeichnen. Bei den
ambulanten Leistungen spielten neben einer tatsächlich höheren Nachfrage auch die besonderen Mass -
nahmen zur Vollständigkeit bei der Leistungserfassung eine Rolle. Der Staatsbeitrag des Kantons Zürich
erhöhte sich gegenüber 2010 um 13,3 Mio. Franken auf 272,0 Mio. Franken. Dies als Folge von exogenen
Faktoren wie auch aufgrund der Leistungszunahme bei den KVG-ZH-Patienten.
Der Betriebsaufwand überstieg mit 1095,5 Mio. Franken das Vorjahr um 34,7 Mio. Franken (+3,3%).
Den grössten absoluten Anstieg gegenüber 2010 verzeichnete der Personalaufwand mit +21,9 Mio. Franken
(+3,6%). Wichtigste Gründe dafür sind die Teillohnrevision, die Umsetzung des Arbeitsgesetzes, der
Teuerungsausgleich, die Erhöhungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen sowie das Mengenwachstum
bei den Leistungen. Bedeutend weniger stark zugenommen als in den Vorjahren hat der medizinische Aufwand
(+3,2 Mio. Franken / +1,6%). Der nicht medizinische Aufwand hat aufgrund des hohen Nachhol -
bedarfs beim Unterhalt der Infrastruktur, bei der Informationstechnologie und bei den Supportbereichen
sowie abgegrenzter, noch nicht durchgeführter Forschungsprojekte um 12,8 Mio. Franken (+12,6%) zugenommen.
Insgesamt konnte das Kostenwachstum dank der durchgeführten Sparmassnahmen jedoch merklich
gebremst werden. Dazu beigetragen haben insbesondere die Massnahmen im Personalbereich (Abbau
von 106 Vollzeitstellen) sowie beim medizinischen Material (Neuverhandlungen von Preisen und Sortimentsbereinigung).
Die Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) für die Nutzung der Immobilien und der Mobilien
sind gegenüber dem Vorjahr fast gleich hoch geblieben.
Der Jahresgewinn von 4,8 Mio. Franken soll dem Eigenkapital gutgeschrieben werden. Dieses
beläuft sich nach Gewinnverwendung auf 9,3% der gesamten Bilanzsumme und muss damit immer noch
als sehr tief beurteilt werden.
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