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PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Der <strong>Regierungsrat</strong> beantragt dem <strong>Kanton</strong>srat die Bildung von Rücklagen von Fr. 4 282 500<br />

zulasten der Rechnung 2011. Für das Jahr 2010 beantragte der <strong>Regierungsrat</strong> dem <strong>Kanton</strong>srat<br />

Rücklagen von Fr. 4 126 671. Diese hat der <strong>Kanton</strong>srat am 11. Juli 2011 mit dem<br />

Geschäftsbericht 2010 genehmigt.<br />

Rücklagen können beantragt werden, wenn eine Leistungsgruppe aufgrund effizienter<br />

Leis tungserbringung besser abschliesst als budgetiert (vgl. § 23 Abs. 1 CRG). Gemäss § 16<br />

Abs. 1 Finanzcontrollingverordnung (FCV) darf die Bildung neuer Rücklagen jährlich 2%<br />

des Lohnaufwands einer Leistungsgruppe nicht übersteigen; Rücklagen dürfen bis höchs -<br />

tens 5% des Lohnaufwands gebildet werden.<br />

1000 <strong>Regierungsrat</strong> u. Staatskanzlei 0 524 281 - 22 567 0 501 714 - 22 567<br />

2201 Generalsekretariat JI + 63 000 367 291 - 14 220 21 000 374 072 + 6 781<br />

2204 Strafverfolgung Erwachsene 0 2 465 007 0 0 2 465 007 0<br />

2205 Jugendstrafrechtspflege 0 94 531 0 0 94 531 0<br />

2206 Amt für Justizvollzug +1 134 000 4 029 914 -1 136 823 0 2 893 091 -1 136 823<br />

2207 Gemeindeamt + 120 000 140 300 - 108 050 0 32 250 - 108 050<br />

2221 Handelsregisteramt 0 323 737 0 0 323 737 0<br />

2223 Statistisches Amt + 22 000 168 303 - 15 389 5 000 157 914 - 10 389<br />

2224 Staatsarchiv 0 243 973 0 0 243 973 0<br />

2225 Amt für berufliche Vorsorge und<br />

Stiftungen + 44 000 44 000 - 44 000 0 0 - 44 000<br />

2232 Fachstelle Opferhilfe 0 14 962 - 4 786 15 000 25 176 + 10 214<br />

2233 Fachstelle für Gleichstellung<br />

von Mann und Frau 0 18 796 - 6 448 11 000 23 348 + 4 552<br />

2234 Fachstelle Kultur + 16 000 18 022 - 15 249 17 000 19 773 + 1 751<br />

2241 <strong>Kanton</strong>ale Fachstelle für<br />

Integrationsfragen + 3 000 18 305 - 2 373 8 000 23 933 + 5 627<br />

2251 Bezirksräte + 56 000 303 704 - 47 920 40 000 295 785 - 7 919<br />

3000 Generalsekretariat, Zentrale<br />

Vollzugsaufgaben und<br />

Grundlagen für die Anträge an den <strong>Kanton</strong>srat<br />

Rücklagen und Gewinnverwendung<br />

F i n a n z b e r i c h t e r s t a t t u n g<br />

Leistungsgruppe Bildung Bestand Auflösung Antrag Bestand Veränderung<br />

von Rück- 31.12.2010 2011 Bildung 31.12.2011 Bestand<br />

lagen plus Bildung 2011 plus (Zunahme+/<br />

2010 2010 (verbucht Bildung Abnahme–<br />

2012) 2011 gegenüber<br />

Vorjahr)<br />

Rekursabteilung 0 9 730 - 9 730 20 000 20 000 + 10 270<br />

3100 <strong>Kanton</strong>spolizei 0 1 998 000 - 451 000 500 000 2 047 000 + 49 000<br />

3200 Strassenverkehrsamt + 300 000 628 090 - 302 698 300 000 625 392 - 2 698<br />

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