PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 4,3 4,5 5,3 0,8
Aufwand –22,9 –25,4 –25,1 0,3
Abschreibungen und Zinsen –1,5 –1,6 –1,5 0,1
Staatsbeiträge –0,3 –0,3 –0,1 0,1
Kreditübertragungen aus 2010 –0,2
Saldo –18,6 –20,9 –19,8 1,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,7 0,6 0,7 0,1
Ausgaben –2,3 –2,2 –2,0 0,1
Saldo –1,5 –1,6 –1,3 0,2
Beschäftigungsumfang Angestellte 100,7 110,4 109,8 –0,6
Erfolgsrechnung
+0,8 Höherer Ertrag in den Bereichen Gebühren und Dienstleistungen, vor allem aufgrund
der gestiegenen Anzahl Bewilligungsverfahren von privaten Gestaltungsplänen und
Quartierplänen. Im Berichtsjahr fielen ausserdem die Gebühren der neuen Abteilung
Bauen ausserhalb Bauzonen an. Diese Abteilung wechselte im Oktober 2010 vom
Generalsekretariat in das Amt für Raumentwicklung. Im Weiteren fielen nicht budgetierte
Beiträge des Bundes, von Gemeinden und von Dritten an.
+0,5 Tieferer Sachaufwand insbesondere infolge von Projektverzögerungen bei der Beschaffung
und dem Unterhalt von immateriellen Anlagen sowie durch geringeren Bedarf an
Betriebsmaterial.
–0,2 Übrige Abweichungen
Investitionsrechnung
+0,2 Tiefere Informatikinvestitionen bedingt durch die Projektverzögerung bei der Daten -
logistik 2010. Die Verzögerung konnte im Berichtsjahr nicht aufgeholt werden.
Personal
–0,6 Geringerer Beschäftigungsumfang infolge verschiedener Vakanzen
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2011) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 359 600 0 0 359 600 0