PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Erfolgsrechnung
Die zentrale Informatik der Baudirektion verrechnet ihre Leistungen den Nutzern zu 100% und beeinflusst
somit den Saldo der Erfolgsrechnung nicht. Es ergeben sich aber saldoneutrale Bewegungen in
Aufwand und Ertrag:
+0,7 Geringerer Informatikaufwand infolge Projektverzögerungen
–0,7 Weniger Erträge aus Verrechnungen von Informatikleistungen an die Ämter der
Bau direktion infolge geringerem Informatikaufwand
Die saldorelevanten Abweichungen:
+0,7 Weniger Personalaufwand
+0,7 Geringerer Aufwand für Dienstleistungen Dritter und Honorare für externe
Gut achter/Berater
+0,1 Höhere Nettoerträge für Baubewilligungen
+0,1 Übrige Erträge
Personal
–2,0 Geringerer Beschäftigungsumfang aufgrund verschiedener Vakanzen
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 386 055 –8 627 +50 000 427 428 +41 373
Auflösung von Rücklagen 2011
– Fr. 8627 für Früchte und übrigen Personalaufwand
Bildung von Rücklagen 2011
Die Aufgaben und Projekte konnten nur durch zusätzliche Arbeitsstunden des Personals bewältigt
werden. Von den dadurch entstandenen Gleitzeitguthaben sind im Berichtsjahr über 800 Stunden
entschädigungslos verfallen. Dadurch konnte auf den Beizug zusätzlicher, externer Ressourcen verzichtet
werden.
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