PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 141,8 135,9 143,7 7,8
Kostenbeitrag der Bildungsdirektion 80,5 81,2 82,2 1,0
Aufwand –136,8 –135,9 –137,8 –1,9
Saldo 5,0 0,0 5,9 5,9
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben –2,6 –2,0 –2,5 –0,5
Saldo –2,6 –2,0 –2,5 –0,5
Personal
Beschäftigungsumfang Angestellte 643,8 680,0 631,0 –49,0
Erfolgsrechnung
Ertrag (+7,8):
+4,0 Höhere Beiträge von anderen Kantonen
+3,4 Höherer Bundesbeitrag v.a. im Bereich Forschung und Entwicklung
+1,2 Höhere Entgelte, insbesondere Mehreinnahmen Schulgelder
+1,1 Mehreinnahmen aus Vergütungen von anderen Verwaltungseinheiten
+1,0 Höherer Kostenbeitrag des Kantons Zürich durch den Beitrag des Mittel- und Berufsschulamts
für den Bereich Tanz
–2,9 Mindereinnahmen Beiträge von Privaten und übrige Mindereinnahmen
Aufwand (–1,9):
+6,3 Tiefere Personalkosten
+0,3 Tiefere Abschreibungen für Mobilien und immaterielle Güter
–8,5 Höherer Sachaufwand und höhere Vergütungen für andere Verwaltungseinheiten
Investitionsrechnung
Aufgrund der Verzögerung beim Bezug des Toni-Areals wurden im Vorjahr einige Ersatzinvestitionen
zurückgestellt, die in der diesjährigen Berichtsperiode vorgenommen werden mussten.
Personal
Infolge der strikten Budgetdisziplin hat sich der Personalbestand reduziert. Ein Teil dieser Massnahme
wird durch Mehrausgaben für Dienstleistungen Dritter wieder kompensiert.
Antrag Gewinnverwendung
Die Jahresrechnung 2011 der Zürcher Hochschule der Künste schliesst mit einem positiven Saldo von
Fr. 5 914 457.62 ab, obwohl die Hochschule über rund 8% mehr Studierende verfügt als für 2011 budgetiert.
Der positive Abschluss ist hauptsächlich auf verschiedene bereits im Vorjahr eingeleitete Mass -
nahmen zur kostengünstigeren Leistungserbringung zurückzuführen.
Als Gewinnverwendung aus dem Jahresabschluss 2011 und zusammen mit einem Gewinnvortrag
von Fr. 1 851059.58 stellt die Zürcher Hochschule der Künste den Antrag, den Gesamtbetrag von
Fr. 7 765 517.20 wie folgt den Reserven zuzuführen: 1,5 Mio. Franken als Reserve für die strategische
Hochschulentwicklung, 0,5 Mio. Franken als Forschungsreserve und der Restbetrag von Fr. 5 765 517.20
als allgemeine Reserve zum Ausgleich von jährlichen Schwankungen.