PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Wirtschaftlichkeit
B1 PD: Kosten je Vollstelle max. 156 130 154 443 151 410 –3 033
B2 PD: Durchschnittliche Kosten je Ratsprotokoll einschliesslich Sitzung max. 2 833 2 703 2 569 –134
B3 PD: Durchschnittliche Kosten je Kommissionsprotokoll einschliesslich Sitzung max. 933 976 904 –72
Abweichungsbegründungen
W1–W3 Die Zahlen für den GB 2011 beruhen auf der Erhebung der Zufriedenheit im Januar 2010. Die nächste Umfrage findet
im Januar 2014 statt.
L4 Einige parlamentarische Initiativen und regierungsrätliche Vorlagen mit Verweildauern von 400 bis 1300 Tagen
L5 Verschiedene Vorlagen mit sehr kurzen Beratungsdauern von 15 Minuten bis 3 Stunden
L7 Nicht budgetiert waren die Protokolle über die Sitzungen der PUK BVK.
B1–B3 Dank Rotationsgewinn und Bezug von Dienstaltersgeschenken in Form von Urlaub tiefere Lohnkosten
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Aufwand –8,7 –9,5 –9,1 0,4
Saldo –8,6 –9,5 –9,1 0,4
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Personal
Beschäftigungsumfang Angestellte 13,1 13,1 14,0 0,9
Erfolgsrechnung
Der Minderaufwand setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen:
Weniger Sitzungsgelder und weniger Lohnkosten, geringere Aufwendungen für Drucksachen, Publi -
kationen und Büromaterial, tiefere Kosten für externe Gutachter und Berater sowie Verzug bei der
PC-Ersatzbeschaffung für die Arbeitsplätze im Rathaussekretariat.
Aus dem Budget im Berichtsjahr werden beim Konto «Honorare für externe Berater, Gutachter,
Fachexperten usw.» Fr. 116000 zugunsten der PUK BVK und beim Konto «Hardware» Fr. 49000 für
die PC-Ersatzbeschaffung im Rathaussekretariat auf das Budget 2012 übertragen.
Personal
PUK BVK: Anstellung einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin und Aufstockung Protokollführung
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 22 719 0 0 22 719 0