PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 345,1 375,9 370,3 –5,6
Aufwand –714,4 –751,8 –730,2 21,6
Entschädigung SVA –5,1 –5,3 –5,1 0,1
Individuelle Prämienverbilligung –447,7 –455,3 –437,8 17,5
Prämienübernahmen –260,5 –291,0 –285,4 5,6
Saldo –369,4 –375,9 –359,8 16,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
–5,6 Der vom Bund ausgerichtete Pauschalbeitrag ist an die Prämienentwicklung gekoppelt.
Da die Prämien weniger stark zunahmen als bei der Planung angenommen wurde, lag
der effektive Bundesbeitrag unter dem Budgetwert.
+21,6 Der tiefere Aufwand ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Anpassungen der
individuellen Prämienverbilligungen infolge der tieferen Prämienteuerung in geringerem
Umfang als budgetiert erfolgten. Zum tieferen Aufwand haben auch die Nachmeldungen
im Berichtsjahr in Bezug auf das Leistungsjahr 2010 beigetragen, die tiefer
lagen als erwartet. Zudem lagen die ausgerichteten Prämienübernahmen aufgrund von
Verlustscheinen unter dem Budget, da entgegen dem erwarteten Anstieg die Verlustscheinübernahmen
im Berichtsjahr ungefähr dem Niveau 2010 entsprachen.