PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
Finanzielle Entwicklung
Finanzielle Entwicklung
B a u d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 763,9 646,4 694,6 48,3
Aufwand –1 027,4 –925,5 –952,3 –26,9
Kreditübertragungen aus 2010 –2,9
Nachtragskredite –20,0
Saldo –263,5 –279,1 –257,7 21,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 116,1 85,1 82,6 –2,5
Ausgaben –275,2 –255,1 –218,9 36,1
Kreditübertragungen aus 2009 –9,2
Saldo –159,1 –169,9 –136,3 33,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 1 337,1 1 363,2 1 356,6 –6,6
Erfolgsrechnung
Der Ertrag liegt um 48,3 Mio. Franken oder 7,5% über dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
+30,4 Tiefbauamt (8400): Grössere Abweichungen in Ertrag und Aufwand, die sich gegen -
seitig aufheben (Saldoneutralität): Wesentlich für den Budgetkredit ist der Ertrag aus
dem Übertrag vom Strassenfonds, der um 15,2 Mio. Franken geringer als budgetiert
ausgefallen ist.
+8,6 Amt für Landschaft und Natur (8800): Hauptursachen sind höhere durchlaufende
Bundesbeiträge (+2,4 Mio. Franken) sowie höhere Erträge für die Durchführung der
Haus wirtschaftskurse an Mittelschulen (+2,3 Mio. Franken). Beides führt jedoch zu
einem Mehr aufwand in gleicher Höhe und ist deshalb saldoneutral. Im Weiteren
höhere Erträge infolge Leistungsvereinbarung mit dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt
(+2,1 Mio. Franken) sowie höhere Bundesbeiträge (+1,0 Mio. Franken)
+4,6 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (8500): Hauptursache sind höhere Erträge in
den Bereichen Konzessionen, Gebühren und Dienstleistungen.
+3,8 Liegenschaftenerfolg (8710): Höhere Pacht- und Mietzinserträge sowie Marktwert -
anpassungen
Der Aufwand liegt um 26,9 Mio. Franken oder 2,9% über dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
–30,4 Tiefbauamt (8400): Grössere Abweichungen im Ertrag und Aufwand, die sich gegen -
seitig aufheben (Saldoneutralität). Der Budgetkredit des Tiefbauamts entspricht dem
Übertrag aus dem Strassenfonds und ist um 15,2 Mio. Franken unterschritten worden.
Hauptursache sind der Minderaufwand im betrieblichen Staatsstrassenunterhalt
(+4,6 Mio. Franken) sowie ein einmaliger Aufwertungsgewinn auf Maschinen, Geräten
und Fahrzeugen infolge Senkung der Aktivierungsgrenze (+6,4 Mio. Franken).
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