Evaluation zur Umsetzung der EU-Strukturfondsmittel im Rahmen ...

Evaluation der EU-Strukturfondsförderung im BAP
Arbeitspaket I: Evaluation der Umsetzungsstrukturen
Nr. Eckdaten bag BRAG
1 Personalkapazität gesamt in
VZÄ.
2 Davon: Personalkapazität für das
BAP in VZÄ.
3 Anzahl neu bewilligte
Förderfälle (2006)
4 Anzahl geförderte Förderfälle
im BAP gesamt (2006)
5 Bewilligte BAP-Mittel
(2006)
6 Programmdurchführungskosten
2006 (netto)
7 Bewilligte Mittel / Programmdurchführungskosten
(2006)
8 Honorar lt. Leistungsvertrag
(netto) (Anlage 1), davon:
8 a Kosten Programmentwicklung (Leistung
1)
8 b Kosten Berichtswesen
(Leistung 2)
8 c Kosten Programmumsetzung
(Leistung 3)
Tabelle 13: Eckdaten der Gesellschaften
BAP-Evaluation-Schlussberichtv01.doc
9. Mai 2008
© Steria Mummert Consulting AG Seite 123 von 452
47 VZÄ 12,9 VZÄ
Fonds I / V
15,75 VZÄ
236 Förderfälle
(inkl. 9 Ff. im Fonds V.1)
626 Förderfälle
(inkl. 174 Ff. im Fonds V.1)
Fonds I / II / V
9,5 VZÄ
136 Förderfälle
(inkl. 5 Ff. im Fonds V.1)
241 Förderfälle
(inkl. 37 Ff. im Fonds V.1)
Rd. 13,060 Mio. € Rd. 10,468 Mio. €
Rd. 1,400 Mio. €
Rd. 0,752 Mio. €
10,7 % 7,2 %
1.197.159 € (netto)
(= 100 %)
46.826 €
(3,91 %)
418.418 €
(ca. 1/3 VERA) (34.95 %)
731.914 €
(61,14%)
705.779 € (netto)
(= 100%)
128.026 €
(18,14 %)
183.791 €
(26,04 %)
393.962 €
(55,82 %)
Quellen:
(1) - Angaben der Gesellschaften
(2) / (8) / (8a) / (8b) / (8c) – Leistungsverträge bag / BRAG (Anlagen 1 – 3): Tagewerke / 211 Arbeitstage pro VZÄ
(3) / (4) - Auswertung VERA-Archiv (Steria Mummert Consulting)
(5) / (6) Beleihungsbericht 2006
Anhand dieser Eckwerte ergeben sich bezogen auf die aktuelle Situation der Gesellschaften folgende
Schlussfolgerungen:
� [1] Die Umsetzung der Landesarbeitsmarktpolitik über das BAP ist sowohl für die bag als
auch für die BRAG ein relevanter Bestandteil des Leistungsportfolios ►
In den beiden Gesellschaften sind insgesamt Personalkapazitäten im Volumen von rund 60 Vollzeitstellen
beschäftigt. Diese verteilen sich im Verhältnis von 62 zu 38 Prozent auf bag und BRAG.
Gemäß den Leistungsverträgen 2006 entfallen insgesamt 25,25 VZÄ bzw. 42,6 Prozent der gesamten
Personalkapazitäten auf Tätigkeiten der Umsetzung des BAP. Demnach stellt das BAP einen
relevanten Bestandteil des Leistungsportfolios der beiden Gesellschaften dar.
In der Einzelbetrachtung wird deutlich, dass das die Umsetzung des BAP v. a. für die BRAG ein
zentraler Bestandteil des Aufgabenprofils ist. So macht das BAP nach eigenen Angaben der BRAG
rund 80 Prozent des Aufgabenvolumens aus. Zugleich bindet es 9,5 VZÄ bzw. rund 74 Prozent der
vorhandenen Personalkapazitäten. noch deutlich höher. Auf Seiten der bag liegt der Anteil des