2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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401 generalsekretariat eJPd<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
gebühren<br />
E1300.0001 16 941<br />
BG vom 20.12.1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR<br />
172.021). V vom 10.9.1969 über Kosten und Ents<strong>ch</strong>ädigungen im<br />
Verwaltungsverfahren.<br />
Im Wesentli<strong>ch</strong>en Einnahmen aus Verfahren des Re<strong>ch</strong>ts- und<br />
Bes<strong>ch</strong>werdedienstes EJPD.<br />
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw 16 941<br />
Mindereinnahmen da das na<strong>ch</strong>trägli<strong>ch</strong>e Inkasso aus früheren<br />
Verfahren des Bes<strong>ch</strong>werdedienstes (ab 1.1.2007 im Bundesverwaltungsgeri<strong>ch</strong>t),<br />
wel<strong>ch</strong>es no<strong>ch</strong> bis 31.12.2008 im GS EJPD vereinnahmt<br />
wurde, tiefer ausgefallen ist als ursprüngli<strong>ch</strong> geplant.<br />
entgelte<br />
E1300.0010 95 202<br />
Urheberre<strong>ch</strong>tsgesetz vom 9.10.1992 (URG; SR 231.1).<br />
Entgelt für Aufwand im Zusammenhang mit Tarifverhandlungen<br />
mit den Verwertungsgesells<strong>ch</strong>aften und weitere diverse Einnahmen<br />
(Verwaltungskostenents<strong>ch</strong>ädigung der SUVA, Provision<br />
für das Quellensteuerinkasso und Unvorhergesehenes).<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 95 202<br />
Die Mehreinnahmen sind hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> darauf zurückzuführen,<br />
dass die Eidg. S<strong>ch</strong>iedskommission (ES<strong>ch</strong>K) im Jahr 2008<br />
wesentli<strong>ch</strong> mehr Tarife abre<strong>ch</strong>nen konnte als ursprüngli<strong>ch</strong><br />
geplant.<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 20 218<br />
Im Wesentli<strong>ch</strong>en Parkplatzmieten der Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter.<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 20 218<br />
Aufgrund von Personalfluktuationen konnten ni<strong>ch</strong>t alle Parkplätze<br />
vermietet werden.<br />
Aufwand<br />
Verwaltung<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 18 535 126<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 18 534 626<br />
• Personalbezüge nf 500<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
04 Justiz- und Polizeidepartement<br />
Der Minderbedarf gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 ist im<br />
Wesentli<strong>ch</strong>en darauf zurückzuführen, dass im GS EJPD u.a.<br />
aufgrund der «Reorganisation der zentralen Dienste» (HR und<br />
Finanzen) jüngere Mitarbeitende bes<strong>ch</strong>äftigt werden, wel<strong>ch</strong>e<br />
si<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> im Lohn-Aufstieg befinden. Aufgrund der angespannten<br />
Situation insbesondere in den Berei<strong>ch</strong>en Asylverfahren<br />
(Gesu<strong>ch</strong>szunahme von rund 60 %) und Einbürgerungen wurden<br />
aus dem ordentli<strong>ch</strong>en Personalkredit 0,8 Millionen Franken<br />
an das Bundesamt für Migration (BFM) abgetreten.<br />
Personalaufwand; Stellenpool<br />
A2100.0101 –<br />
Stellenpool der Departementsleitung für spezifis<strong>ch</strong>e Bedürfnisse<br />
und Massnahmen in den Ämtern des EJPD.<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw –<br />
Aufgrund der angespannten Situation insbesondere in den Berei<strong>ch</strong>en<br />
Asylverfahren (Gesu<strong>ch</strong>szunahme von rund 60%) und Einbürgerungen<br />
mussten die Mittel des Stellenpools an das Bundesamt<br />
für Migration (BFM) abgetreten werden.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 213 715<br />
Weiterbildung und gezielte Förderung des Wissens in allen Fa<strong>ch</strong>berei<strong>ch</strong>en<br />
sowie Lernendenausbildung.<br />
• Kinderbetreuung fw 22 500<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 155 204<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 22 261<br />
• Ausbildung LV 13 750<br />
Ein Teil der Einsparungen ergibt si<strong>ch</strong> daraus, dass Ausbildungsmassnahmen<br />
ni<strong>ch</strong>t wie geplant realisiert werden konnten. Weiter<br />
wurden weniger Stellen als geplant in den Tageszeitungen<br />
ausges<strong>ch</strong>rieben.<br />
raummiete<br />
A2113.0001<br />
Miete für Büro- und Verwaltungsbauten.<br />
2 212 928<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 2 212 928<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001<br />
Betrieb und Unterhalt der IT-Infrastruktur.<br />
2 597 384<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 2 147 129<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 450 255<br />
Da die internen Ressourcen unterjährig (u.a. bedingt dur<strong>ch</strong><br />
S<strong>ch</strong>engen/Dublin) neu priorisiert werden mussten, konnten<br />
Projekte wie Enterprise Ar<strong>ch</strong>itecture oder GEVER (Ges<strong>ch</strong>äftsverwaltung)<br />
im Departement ni<strong>ch</strong>t in geplantem Umfang vorangetrieben<br />
werden, was zu einem Minderaufwand im Verglei<strong>ch</strong> zum<br />
Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 führte.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 700 194<br />
Weiterentwicklung der finanziellen Führung im EJPD, Aufbau<br />
und Betrieb der Kosten- und Leistungsre<strong>ch</strong>nung (KLR) und Qualitätssi<strong>ch</strong>erung.<br />
Projekte der Departementsleitung im Zusam-<br />
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