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307 Schweizerische nationalbibliothek erfolgsrechnung globalbudget funktionsertrag E5100.0001 342 220 Der Funktionsertrag wird hauptsächlich durch den Ertrag aus Gebühren und Taxen, den Verkauf von Dubletten und durch Eintritte ins Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) generiert. • fw 342 220 Der im Voranschlag 2008 genehmigte Funktionsertrag konnte knapp erreicht werden. Gegenüber der Rechnung 2007 konnten sowohl die Erträge im CDN und aus dem Verkauf von Dubletten gesteigert werden. funktionsaufwand A6100.0001 31 985 889 • fw 20 765 385 • nf -299 834 • LV 11 520 338 Im Funktionsaufwand 2008 sind Abtretungen des EPA für die Reallohnerhöhung, den Teuerungsausgleich sowie die berufliche Integration von Praktikantinnen und Praktikanten und Lernenden im Umfang von rund 0,5 Millionen enthalten. Im Vergleich zum Voranschlag 2008 weist die Rechnung 2008 Minderaufwendungen in der Höhe von rund 0,6 Millionen aus. Die Abweichung erklärt sich hauptsächlich durch die Verzögerungen in den Projekten «e-Helvetica» und «digitale Bibliothek» und den daraus resultierenden Kreditresten im Umfang von rund 1 Million (s. auch unten, Investitionsrechnung, Bildung von zweckgebundenen Reserven). Während dem Berichtsjahr wurden sodann erfolgswirksam Reserven im Umfang von 0,3 Millionen aufgelöst. Zudem sind die Personalaufwendungen durch die Anstellung von jüngeren Mitarbeitenden mit entsprechend tieferen Lohneinstufungen tiefer ausgefallen als geplant. Ferner wurden im Berichtsjahr 2008 Mehraufwendungen im LV-Bereich von 0,1 Millionen, bedingt durch einen höheren Leistungsbezug beim BIT, finanzwirksam kompensiert. Im 2008 konnte eine Auflösung der Rückstellung für nicht bezogene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben des Personals von 0,3 Millionen realisiert werden. Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen aufzulösen. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen der NB in diesem Bereich noch auf 1,1 Millionen. fw = finanzierungswirksam nf = nicht finanzierungswirksam LV = Leistungsverrechnung 66 Staatsrechnung band 2b | 2008 03 Departement des Innern Ferner wurde unterjährig eine Kreditverschiebung vom Funktionsaufwand auf den Kredit A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte vorgenommen. In den finanzwirksamen Aufwendungen ist 1 Million für die Massenentsäuerung von Bibliotheksgut aufgrund eines Leistungsvertrages 2001–2010 mit der Nitrochemie Wimmis AG enthalten. Verpflichtungskredit Entsäuerung von Archivalien und Bibliotheksmaterial 2006–2010 (BB vom 15.12.2005), V0110.00, siehe Band 2A, Ziffer 9. Aufwandkredite ausserhalb des globalbudgets nationalphonothek A6210.0144 1 300 000 BG vom 18.12.1992 über die Schweizerische Nationalbibliothek (SLBG; SR 432.21), Art. 12. Beitrag an die Betriebskosten der Schweiz. Nationalphonothek zur Finanzierung ihrer Massnahmen zur Erschliessung, Erhaltung und Archivierung des nationalen Tonträgerkulturgutes. • Übrige Beiträge an Dritte fw 1 300 000 investitionsrechnung globalbudget investitionsausgaben (Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte) A8100.0001 7 068 • fw 7 068 Im Berichtsjahr 2008 musste eine Kreditverschiebung von 7500 Franken vom Funktionsaufwand hin zu den Investitionsausgaben vorgenommen werden, damit mit dem BAK ein Prospektregal für den gemeinsam genutzten Empfang angeschafft werden konnte. Neu wird in der Schweiz. Nationalbibliothek eine Anlagebuchhaltung geführt. reserven • Bildung zweckgebundene Reserven 970 000 • Verwendung zweckgebundene Reserven 260 000 Im Berichtsjahr 2008 wurden zweckgebundene Reserven für das Projekt «e-Helvetica» (elektronische Helvetica Sammlung) in der Höhe von 0,5 Millionen gebildet. In der gleichen Periode wurde für dasselbe Projekt eine Auflösung von zweckgebundenen Reserven in der Höhe von 0,3 Millionen vorgenommen. Erst nach der Auflösung wurde erkannt, dass sich dieses Projekt weiter verzögert und die WTO-Ausschreibung erst im Jahr 2009 erfolgen wird (Zuschlag erfolgt 2010). Eine weitere zweckgebundene Reserve von 0,5 Millionen wurde für das Projekt «digitale Biblio
307 Schweizerische nationalbibliothek Fortsetzung thek» gebildet. Das Abklären der Rechte bei der Digitalisierung erfordert mehr Zeit als ursprünglich geplant und zieht sich bis ins Jahr 2009 hinein. fw = finanzierungswirksam nf = nicht finanzierungswirksam LV = Leistungsverrechnung Staatsrechnung band 2b | 2008 03 Departement des Innern Allgemeine Reserven wurden im Berichtsjahr 2008 keine gebildet. Allgemeine und zweckgebundene Reserven FLAG siehe Band 1, Ziffer 8, Anhang 2. 67 03
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