2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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600 generalsekretariat efd<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 36 887<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 5 020<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag fw 31 867<br />
Vermietung von Parkplätzen an Mitarbeitende. Übersetzungsdienstleistungen<br />
der Spra<strong>ch</strong>dienste EFD für PUBLICA.<br />
entnahme rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
E1700.0010 224 600<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 224 600<br />
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und<br />
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen<br />
aufzulösen. Insgesamt belaufen si<strong>ch</strong> die Rückstellungen<br />
des GS EFD in diesem Berei<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> auf 1,1 Millionen.<br />
Aufwand<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 17 291 007<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 17 291 007<br />
Anteil von 5,51 Millionen für das Informatikstrategieorgan Bund<br />
und 231 000 Franken für Mitarbeit der S<strong>ch</strong>weiz im Internationalen<br />
Institut für Verwaltungswissens<strong>ch</strong>aften (IIAS). Die Abtretungen<br />
zugunsten dieser Finanzposition beliefen si<strong>ch</strong> auf 1,5 Millionen.<br />
Der Kreditrest von 0,5 Millionen entstand wegen Vakanzen.<br />
ruhegehälter an Magistratspersonen<br />
und deren hinterlassene<br />
A2101.0152 12 233 862<br />
• Ents<strong>ch</strong>ädigungen für Behörden fw 12 233 862<br />
Die Auszahlung der Ruhegehälter erfolgt dur<strong>ch</strong> PUBLICA; sie<br />
werden dem GS-EFD in Re<strong>ch</strong>nung gestellt.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 300 239<br />
• Kinderbetreuung fw (für Mitarbeitende EFD) 142 229<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 133 725<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 11 245<br />
• Ausbildung LV 13 040<br />
raummiete<br />
A2113.0001 2 767 848<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 2 767 848<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
06 Finanzdepartement<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 7 812 342<br />
Betrieb und Wartung bestehender Fa<strong>ch</strong>anwendungen, Büroautomation<br />
und Telekommunikation sowie departementaler<br />
und bundesweiter Anwendungen. Insbesondere Aufwand von<br />
2,5 Millionen für die Anteile des EFD an den Quers<strong>ch</strong>nittsleistungen<br />
IT-Basisinfrastruktur und Zertifikate sowie 2,1 Millionen<br />
für SAP-Infrastruktur bundesweit.<br />
• SW-Informatik fw 1 430<br />
• SW-Lizenzen fw 9 146<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 162 781<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 326 566<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen nf 50 000<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 6 743 118<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 519 300<br />
Kreditrest von 1,4 Millionen insbesondere dur<strong>ch</strong> Minderaufwand<br />
von 0,5 Millionen bei der Melde- und Analysestelle Informationssi<strong>ch</strong>erheit<br />
MELANI und 0,3 Millionen bei der Plattform<br />
für das öffentli<strong>ch</strong>e Bes<strong>ch</strong>affungswesen simap2.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 1 052 878<br />
Beizug von Experten und Erstellung von Guta<strong>ch</strong>ten für das<br />
Generalsekretariat EFD und für unvorhergesehene Aufgaben,<br />
wel<strong>ch</strong>e ni<strong>ch</strong>t dur<strong>ch</strong> die <strong>Verwaltungseinheiten</strong> EFD finanziert<br />
werden können.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 1 049 126<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 3 752<br />
Kreditrest von rund 1,4 Millionen bedingt dur<strong>ch</strong> restriktive Mandatsvergabe<br />
und dur<strong>ch</strong> Ni<strong>ch</strong>teintreten unvorhergesehener Aufgaben.<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 1 404 337<br />
Mitglieds<strong>ch</strong>aften des Bundes/ISB in diversen Informatik-Gremien.<br />
Kosten für Postversand und Spesenents<strong>ch</strong>ädigungen für<br />
Dienstreisen. Aufwand für externe Dienstleistungen, Publikationen,<br />
Büromaterialien und allgemeine Verwaltungsauslagen.<br />
• Post- und Versandspesen fw 14 307<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 90 871<br />
• Externe Dienstleistungen fw 275 344<br />
• Effektive Spesen fw 169 283<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw (u.a. Mitglieds<strong>ch</strong>aften) 639 473<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) LV 4 478<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 4 890<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften LV 159 545<br />
• Dienstleistungen LV 46 146<br />
Geringere Menge an Publikationen des EFD führten zu tieferen<br />
Herstellungs- und Versandkosten von 100 000 Franken fw und<br />
300 000 Franken LV. Für Spesen und externe Dienstleistungen<br />
wurden rund 300 000 Franken weniger verwendet als vorgesehen.<br />
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