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485 informatik Service center eJPd
Das ISC-EJPD wird seit Anfang 2007 nach den Grundsätzen
von FLAG geführt. Gemäss Bundesratsentscheid vom 15.6.2007
wurde der Dienst zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
per 1.1.2008 vom UVEK ins EJPD transferiert. Die Überwachung
des Post- und Fernmeldeverkehrs wird als separate Produktgruppe
des ISC-EJPD ausgewiesen. Der Leistungsauftrag für
die Periode 2007–2011 wurde angepasst.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 57 362 523
• fw 11 333 864
• LV 45 995 699
• nf 32 960
Der Funktionsertrag steigt gegenüber dem VA 2008 um 5,6 Millionen
Franken. Diese Steigerung setzt sich wie folgt zusammen:
• Mindereinnahmen Produktegruppe 1
(Service Level Agreements; SLA) -1 740 000
• Mehrleistungen Produktegruppe 2
(Projektvereinbarungen; PVE) 9 260 000
• Mindereinnahmen Produktegruppe 3
(Überwachung Post- u. Fernmeldeverkehr, ÜPF) -1 940 000
Die Zunahme im Funktionsertrag (+5,6 Mio. Fr.) ist auf erhebliche
Mehrleistungen zugunsten der Verwaltungseinheiten
zurückzuführen.
funktionsaufwand
A6100.0001 56 712 116
• fw 47 236 648
• LV 5 773 996
• nf 3 701 473
Der Funktionsaufwand wird im Vergleich zum verfügbaren Kredit
um 0,29 Millionen Franken unterschritten. Die Reduktion
setzt sich zusammen aus:
• fw 2 223 948
• LV 65 896
• nf -2 578 227
Durch die Nutzung von Skaleneffekten ist der Kostenanstieg
geringer ausgefallen als Mehrerträge erzielt wurden.
Im Funktionsaufwand resultierte ein Mehrbedarf bei den finanzierungswirksamen
Mitteln. Bedingt durch erbrachte Mehrleistungen
(Mehrertrag) mussten insbesondere im Bereich der
Entwicklung Dienstleistungen extern beschafft werden. Der
Mehrbedarf (6,6 Mio. Fr.) wurde im Verlauf 2008 mittels Kreditüberschreitung
anbegehrt.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung band 2b | 2008
04 Justiz- und Polizeidepartement
Der Minderbedarf bei den nicht finanzierungswirksamen Mitteln
ist im Wesentlichen auf nicht erfolgte Beschaffungen
zurückzuführen (siehe Bildung zweckgebundener Reserven).
Aus demselben Grund reduziert sich der Abschreibungsaufwand
(nf) um rund 2,8 Millionen Franken.
investitionsrechnung
globalbudget: investitionseinnahmen und -ausgaben
investitionsausgaben (Sach- und
immaterielle Anlagen, Vorräte)
A8100.0001 9 901 395
• Investition Informatiksysteme fw 9 869 795
• Investition Informatiksysteme LV 31 600
Minderausgaben, da sich einige Projekte verzögerten. Deshalb
mussten aus dem Kreditrest zweckgebundene Reserven gebildet
werden. 2008 wurden dem ISC-EJPD für zwei Projekte («Sofa»
und «Tandem Desaster») insgesamt 2,3 Millionen abgetreten.
Zudem wurden zweckgebundene Reserven im Umfang von
1,085 Millionen Franken aufgelöst.
VerwaltungseinheitsübergreifenderVerpflichtungskredit«Projekt
definitive Einführung biometrischer Pass» (BB vom 19.6.2007)
V0139.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.
investitionsausgaben ausserhalb des globalbudgets
Verpflichtungskredit Schengen/dublin
A8400.01.01 3 129 426
• Investition Informatiksysteme fw 3 129 426
Verpflichtungskredit Programm Umsetzung Schengen/Dublin
(BBvom17.12.2007),V0156.00,sieheBand2A,Ziffer9.DieserVerpflichtungskredit
wird zentral durch das Generalsekretariat
EJPD geführt und verwaltet. Der Zahlungskredit wird im GS
EJPD budgetiert und das ISC-EJPD erhält die für die Beschaffung
erforderlichen Mitteln im Haushaltsjahr jeweils mittels Kreditabtretung.
Verwaltungseinheitsübergreifender Verpflichtungskredit «Programm
Umsetzung Schengen/Dublin» (BB vom 17.12.2007)
V0156.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.
reserven
• Bildung zweckgebundene Reserven 2 954 000
Im Berichtsjahr wurden zweckgebundene Reserven von 1,38 Millionen
Franken für das Projekt «ISS», 0,265 Millionen Franken,
für das Projekt «Versys», 0,436 Millionen Franken für das Projekt
«Systemplattform» (Biometrischer Pass), 0,792 Millionen
Franken für Ersatzinvestition «UNIX Plattform» sowie 0,081 Millionen
Franken für die Ersatzinvestition der Windows Plattform
gebildet.
• Verwendung zweckgebundene Reserven 1 085 000
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