2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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104 bundeskanzlei<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
gebühren<br />
E1300.0001 408 490<br />
Organisationsverordnung für die Bundeskanzlei (OV-BK) vom<br />
29.10.2008 (SR 172.210.10); Verordnung über Kosten und Ents<strong>ch</strong>ädigungen<br />
im Verwaltungsverfahren vom 10.9.1969 (SR<br />
172.041.0).<br />
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw 408 490<br />
Mehreinnahmen von 58 000 Franken dur<strong>ch</strong> die Zunahme der<br />
Legalisationen und Beglaubigungen von Exportzertifikaten,<br />
Strafregisterauszügen und Diplomen.<br />
entgelte<br />
E1300.0010 590 378<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 590 378<br />
Gestützt auf die Vereinbarung mit den Kantonen für den Betrieb<br />
der Internetplattform www.<strong>ch</strong>.<strong>ch</strong> beteiligen si<strong>ch</strong> die Kantone<br />
hälftig an den Betriebskosten bis zum Betrag von 600 000 Franken.<br />
Die weiteren Einnahmen resultieren aus der Vermietung<br />
einer Dienstwohnung und von Parkplätzen.<br />
bundeskanzlei<br />
entnahme rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
E1700.0010 302 526<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 302 526<br />
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und<br />
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen<br />
aufzulösen. Insgesamt belaufen si<strong>ch</strong> die Rückstellungen<br />
der Bundeskanzlei in diesem Berei<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> auf 1,3 Millionen.<br />
Aufwand<br />
bundeskanzlei<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 24 648 992<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 24 648 992<br />
Kreditrest aufgrund ni<strong>ch</strong>t besetzter Stellen.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 202 249<br />
Aus- und Weiterbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
und das Kader.<br />
• Kinderbetreuung fw 29 069<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
01 Behörden und Geri<strong>ch</strong>te<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 149 840<br />
• Ausbildung LV 23 340<br />
Kreditrest primär wegen ni<strong>ch</strong>t bezogener bundesinterner Leistungen<br />
(IT-Ausbildungen).<br />
raummiete<br />
A2113.0001 10 840 216<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 10 840 216<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 6 502 491<br />
Arbeitsplatzinfrastruktur; Betrieb der Fa<strong>ch</strong>anwendungen, Aufwand<br />
für Netzwerkleistungen und Telefonie.<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 479 086<br />
• HW-Informatik fw 405 971<br />
• SW-Informatik fw 523 072<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 1 995 832<br />
• Informatik BetriebWartung LV 1 560 637<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleitungen LV 220 499<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 1 317 393<br />
Kreditrest wegen Lieferverzug bei einem Grossprojekt (Erneuerung<br />
System Veröffentli<strong>ch</strong>ungen) im Betrag von 1 522 000 Franken,<br />
Minderausgaben bei Vote électronique, bei diversen Kleinprojekten<br />
und Einsparungen bei Infrastrukturvorhaben.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 1 186 718<br />
VOX-Analysen, Perspektivstudien, Guta<strong>ch</strong>ten und Dienstleistungen<br />
für die Herstellung von Beri<strong>ch</strong>ten und Veröffentli<strong>ch</strong>ungen.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 1 184 107<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 1 261<br />
• Kommissionen fw 1 350<br />
Einsparungen wegen der Reduktion von externen Beratungsleistungen<br />
(Einzelstudien und Guta<strong>ch</strong>ten, Projekt Verwaltungsreform).<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 5 313 801<br />
Post- und Kopiergebühren, Spesen für Reisetätigkeiten, Sa<strong>ch</strong>mittel<br />
für Bü<strong>ch</strong>er und Zeits<strong>ch</strong>riften sowie die Leistungen der S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en<br />
Depes<strong>ch</strong>enagentur und der Associated Press.<br />
• Post- und Versandspesen fw 70 887<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 43 147<br />
• Ausrüstung fw 5 369<br />
• Effektive Spesen fw 162 852<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 4 750<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 4 641 511<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) 10 781<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 68 128<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften LV 237 887<br />
• Dienstleistungen LV 68 487<br />
Aufwandreduktion von 459 000 Franken beim Bezug von bundesinternen<br />
Leistungen bei Swisstopo (Geodaten) und VBS<br />
(Transporte).<br />
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