2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

609 bundesamt für informatik und telekommunikation
Fortsetzung
Kosten- und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
betrieb
umschreibung der Produktgruppe
Die Produktgruppe Betrieb umfasst diejenigen Leistungen, die
im Rahmen eines Service Level Agreements (SLA) vereinbart
werden. Diese Leistungen betreffen Anwendungen, Kommunikationsdienste
und Büroautomation. Ein SLA beschreibt die
Betriebsleistungen, welche der Kunde vom BIT bezieht, deren
Qualität (service levels), Umfang und Preis.
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
06 Finanzdepartement
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Leistungsbezüger sind
mit den IKT-Betriebsleistungen
zufrieden
Geschäftskritische IKT-Leis-
tungen sind während den
Hauptnutzungszeiten störungs-
frei nutzbar
erlöse und Kosten
Kundenzufriedenheitsindex:
Zufriedenheit der Auftraggeber
Zufriedenheit der Anwender
Responsiveness
(Ansprechempfindlichkeit):
– Reaktion und Fehlerbehebung
in Problemsituationen
– Bestmögliche IKT-Unterstützung
des Leistungsbezügers durch
hohe Responsiveness
Gesamtnote ≥4,0
Skala 1–6
Umsetzung aller gemeinsam
mit dem Leistungsbezüger
beschlossenen kritischen Massnahmen
durch das BIT
Zufriedenheit der Auftraggeber:
4,57
Zufriedenheit der Anwender: 4,69
Spezifische Zufriedenheit der
Kunden variert; Verfügbarkeit ist
gut, Supportqualität ist genügend,
Verbesserungspotenzial bezüg-
lich Information im Störungsfall
noch nicht ausgeschöpft
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 285,3 287,6 292,3 4,7 1,6
Kosten 278,5 265,6 268,2 2,6 1,0
Saldo 6,8 22,0 24,1
Kostendeckungsgrad 102 % 108 % 109 %
bemerkungen
Die Fortführung der Anstellung von eigenem Personal anstelle
des Einsatzes von Externen, bessere Einkaufskonditionen und
die Verschiebung von Projekten führen zu tieferen Kosten. Aufgrund
der schon im Jahresabschluss 2007 ersichtlichen Einsparungen
wurden für 2009 die Verrechnungspreise reduziert.
Bei den Kosten ist der ausserordentliche Minderaufwand durch
die Nachaktivierungen berücksichtigt.