2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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609 bundesamt für informatik und telekommunikation<br />
Fortsetzung<br />
Produktgruppe 2<br />
Projekte und dienstleistungen<br />
ums<strong>ch</strong>reibung der Produktgruppe<br />
Die Produktgruppe Projekte und Dienstleistungen umfasst diejenigen<br />
Leistungen, die im Rahmen von PVE, DLV oder mit einfa<strong>ch</strong>er<br />
Bestellung vereinbart werden. Diese Leistungen betreffen<br />
alle Projekte, die vers<strong>ch</strong>iedensten Dienstleistungen und die<br />
Informatikausbildung. Eine PVE bes<strong>ch</strong>reibt die Lieferergebnisse<br />
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
06 Finanzdepartement<br />
und deren Eigens<strong>ch</strong>aften, die aufgrund der Anforderungen mit<br />
dem Kunden im Rahmen des Projekts vereinbart wurden. Enthalten<br />
sind zudem die Termine, das geplante Vorgehen, die Mitwirkungspfli<strong>ch</strong>ten<br />
des Kunden und der Preis. Eine DLV hält fest,<br />
wel<strong>ch</strong>e Dienstleistungen der Kunde erhält. Wie eine PVE enthält<br />
eine DLV Leistungsumfang, Termine und Preis. Bei einfa<strong>ch</strong>en<br />
Bestellungen wählt der Kunde aus einem vordefinierten Angebot<br />
(Leistung, Preis) aus. Die einfa<strong>ch</strong>e Bestellung gilt als Vereinbarung.<br />
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen<br />
Die Leistungsbezüger sind<br />
mit den IKT-Dienstleistungen<br />
zufrieden<br />
Die IKT-Lösungen sind zweckmässig<br />
und weisen einen<br />
klaren Nutzen auf<br />
erlöse und Kosten<br />
Kundenzufriedenheitsindex:<br />
Zufriedenheit der Auftraggeber<br />
Zufriedenheit der Anwender<br />
Gesamtnote ≥4,0<br />
Skala von 1–6<br />
Enabler Effekt:<br />
Erweitertes Angebot gegenüber<br />
– Verbesserung der Informations- Vorjahr<br />
verfügbarkeit dur<strong>ch</strong> neue<br />
oder verbesserte Datenbestände<br />
– Serviceverbesserung dur<strong>ch</strong><br />
neue Funktionen oder Dienste<br />
Zufriedenheit der Auftraggeber:<br />
4,57<br />
Zufriedenheit der Anwender: 4,69<br />
Wi<strong>ch</strong>tigste neue Lösung:<br />
e-dec export beim Zoll.<br />
Wi<strong>ch</strong>tigste verbesserte Lösungen:<br />
Umstellung 13-stellige AHV-<br />
Nummer; Katastrophenvorsorge<br />
Steuerapplikationen; Anbindung<br />
Strassenverkehrsämter an das<br />
zentrale System der Fahrzeug- und<br />
Halterdaten (MOFIS).<br />
Re<strong>ch</strong>nung Vorans<strong>ch</strong>lag Re<strong>ch</strong>nung Differenz zu VA 2008<br />
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %<br />
Erlöse 67,3 50,7 84,4 33,7 66,5<br />
Kosten 67,1 50,7 87,3 36,6 72,2<br />
Saldo 0,2 0,0 -2,9<br />
Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 97 %<br />
bemerkungen<br />
Im Vorans<strong>ch</strong>lag sind nur die Projekte und Dienstleistungen mit<br />
genügendem Planungsstand enthalten. Zusätzli<strong>ch</strong>e Projekte<br />
und Dienstleistungen wurden erbra<strong>ch</strong>t für EFD, UVEK und EDI.<br />
Die Mittel für sol<strong>ch</strong>e Projekte werden in departementalen Globalkrediten<br />
eingestellt.<br />
Vers<strong>ch</strong>iedene u.a. au<strong>ch</strong> grosse Projekte haben erhebli<strong>ch</strong> mehr<br />
Kosten verursa<strong>ch</strong>t als vorgesehen und konnten ni<strong>ch</strong>t kostendeckend<br />
verre<strong>ch</strong>net. Massnahmen beim Vereinbarungsprozess<br />
(Anforderungsmanagement) und beim Qualitätsmanagement<br />
wurden eingeleitet.<br />
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