2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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401 generalsekretariat eJPd<br />
Fortsetzung<br />
menhang mit departementalen bzw. ämterübergreifenden<br />
Vorhaben sowie Aufwendungen für vertiefte Abklärungen spezifis<strong>ch</strong>er<br />
Fragen.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 694 724<br />
• Kommissionen fw 47 470<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige nf<br />
(Auflösung passive Re<strong>ch</strong>nungsabgrenzung) -42 000<br />
Der Minderaufwand ergibt si<strong>ch</strong> unter anderem daraus, dass<br />
einerseits die Kosten für die Beratung im Zusammenhang mit<br />
diversen Projekten tiefer als geplant ausgefallen sind und andererseits<br />
einige Projekte ni<strong>ch</strong>t entspre<strong>ch</strong>end der Planung umgesetzt<br />
werden konnten.<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 693 393<br />
• Post- und Versandspesen fw 47 869<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 113 877<br />
• Externe Dienstleistungen fw (a.o. Staatsanwälte,<br />
Übersetzungen) 220 870<br />
• Effektive Spesen fw 136 426<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 3 000<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw (Parteients<strong>ch</strong>ädigungen,<br />
Beiträge und allg. Betriebsaufwand) 30 701<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) LV 2 338<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 8 477<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften LV 123 769<br />
• Dienstleistungen LV (Bundesreisezentrale und VBS) 6 067<br />
Minderaufwand im Wesentli<strong>ch</strong>en im Berei<strong>ch</strong> der Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
(Bürobedarf, Transporte und Betriebsstoffe) sowie allgemeine<br />
Einsparungen im Berei<strong>ch</strong> externe Dienstleistungen<br />
(Übersetzungen) und im sonstigen Betriebsaufwand (Parteienents<strong>ch</strong>ädigungen,<br />
Beiträge und allg. Betriebsaufwand).<br />
einlage rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
A2190.0010 100 264<br />
Rückstellungen für aufgelaufene Zeitguthaben<br />
• Rückstellung für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 100 264<br />
Für ni<strong>ch</strong>t bezogene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben<br />
des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Insgesamt belaufen<br />
si<strong>ch</strong> die gesamten Rückstellungen in diesem Berei<strong>ch</strong> auf<br />
983 639 Franken.<br />
Die Erhöhung der Rückstellung ist einerseits auf die Auswirkungen<br />
der Lohnmassnahmen 2008 zurückzuführen. Anderseits<br />
konnten unter anderem aufgrund des We<strong>ch</strong>sels in der Departementsleitung,<br />
geplante Zeitguthaben (Ferien, Überzeit usw.)<br />
auf vers<strong>ch</strong>iedenen Führungsstufen und im engeren Arbeitsumfeld<br />
der Departementsführung ni<strong>ch</strong>t oder nur teilweise bezogen<br />
werden. Zudem bewirkte eine Veränderung des Stellenbestandes<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
110<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
04 Justiz- und Polizeidepartement<br />
sowie eine Zunahme des sogenannten «Sabbatical»-Guthabens<br />
einen zusätzli<strong>ch</strong>e Erhöhung der Rückstellungen im 2008.<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
Ausgaben<br />
Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle Anlagen, Vorräte<br />
A4100.0001 2 338 987<br />
Investitionsausgaben für die Weiterentwicklung von Fa<strong>ch</strong>anwendungen,<br />
Realisierung von amts- und departementsübergreifenden<br />
Vorhaben (Migration von Fa<strong>ch</strong>anwendungen auf Vista<br />
und Office 7, departementaler Rollout der Public Key-Infrastruktur<br />
usw.) sowie der laufenden Strategis<strong>ch</strong>en Informatikplanung<br />
und deren Umsetzung.<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 2 841<br />
• HW-Informatik fw 23 915<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
dienstleistungen fw 1 359 815<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 15 000<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 937 416<br />
Bedingt dur<strong>ch</strong> das IT-Programm S<strong>ch</strong>engen/Dublin wurde eine<br />
Priorisierung der personellen Ressourcen notwendig. Dies hatte<br />
zur Folge, dass geplante Projekte (z.B. Enterprise Service Bus,<br />
Ar<strong>ch</strong>itekturvorhaben oder die Migration der Zeitwirts<strong>ch</strong>aftssysteme)<br />
ni<strong>ch</strong>t in der vorgesehenen Zeit realisiert werden konnten.<br />
Programm umsetzung S<strong>ch</strong>engen/dublin<br />
A4100.0128 12 766 702<br />
Mit Unterzei<strong>ch</strong>nung der Assoziierungsabkommen zu S<strong>ch</strong>engen<br />
und Dublin vom 26.10.2004 mit der Europäis<strong>ch</strong>en Union<br />
hat si<strong>ch</strong> die S<strong>ch</strong>weiz verpfli<strong>ch</strong>tet, den S<strong>ch</strong>engen- bzw. Dublin-<br />
Besitzstand zu übernehmen. Die innerstaatli<strong>ch</strong>e Umsetzung des<br />
Besitzstands betrifft au<strong>ch</strong> mehrere Informatik-Fa<strong>ch</strong>anwendungen<br />
und -S<strong>ch</strong>nittstellen des Bundesamtes für Migration (BFM)<br />
und des Bundesamtes für Polizei (fedpol). Hier wird au<strong>ch</strong> eine<br />
gemeinsame Informatikplattform für Biometrie ges<strong>ch</strong>affen. Aus<br />
Gründen der Transparenz und damit die Steuerung innerhalb<br />
dieses umfangrei<strong>ch</strong>en und komplexen Projekts vereinfa<strong>ch</strong>t werden<br />
kann, wurden die Mittel zentral beim GS EJPD im Rahmen<br />
eines Globalkredits gemäss FHV Art. 20, Abs. 3 eingestellt. Im<br />
Verlauf des Jahres wurden die Mittel bedarfsgere<strong>ch</strong>t den <strong>Verwaltungseinheiten</strong><br />
(fedpol, BFM und ISC EJPD) abgetreten.<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 16 543<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 8 433 102<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er,<br />
Zeits<strong>ch</strong>riften fw 81<br />
• Effektive Spesen 9 812<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 4 303 664<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 1 650<br />
• Dienstleistungen LV 1 850
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