2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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485 informatik Service center eJPd<br />
Fortsetzung<br />
Kosten- und leistungsre<strong>ch</strong>nung<br />
Produktgruppe 1<br />
betrieb<br />
ums<strong>ch</strong>reibung der Produktgruppe<br />
In der Produktgruppe Betrieb werden spezifis<strong>ch</strong>e Fa<strong>ch</strong>anwendungen<br />
betrieben, die entweder im ISC-EJPD oder dur<strong>ch</strong> externe<br />
Spezialisten entwickelt wurden.<br />
Der S<strong>ch</strong>werpunkt liegt auf komplexen Anwendungen, wel<strong>ch</strong>e<br />
die Kernprozesse der Verwaltungskunden unterstützen oder<br />
die effizientere Gestaltung der Ges<strong>ch</strong>äftsprozesse einer Verwal-<br />
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
04 Justiz- und Polizeidepartement<br />
tungseinheit ermögli<strong>ch</strong>en. Die Anwendungen sind s<strong>ch</strong>weizweit<br />
und teilweise sogar weltweit einer grossen Zahl von Benutzern<br />
zugängli<strong>ch</strong>. Die Anwendungen sind auf optimale Si<strong>ch</strong>erheit<br />
(Datens<strong>ch</strong>utz, si<strong>ch</strong>ere Datenhaltung und -übertragung, ausgebaute<br />
Zugriffsbere<strong>ch</strong>tigungen usw.) auszulegen, um den Kunden<br />
den si<strong>ch</strong>eren Umgang mit den sensiblen Daten zu gewährleisten.<br />
Leistungen in der Produktgruppe Betrieb werden im Rahmen<br />
von Service Level Agreements (SLA) abges<strong>ch</strong>lossen. Der Betrieb<br />
der Büroautomation ist ni<strong>ch</strong>t Bestandteil des Leistungsumfangs<br />
der Produktgruppe, da diese vom Bundesamt für Informatik und<br />
Telekommunikation wahrgenommen wird.<br />
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen<br />
Die Leistungsbezüger sind<br />
mit den IKT Betriebsleistungen<br />
zufrieden<br />
Die in den SLA festgehaltenen<br />
Verfügbarkeiten der Anwendungen<br />
werden eingehalten<br />
Die in den SLA festgehaltenen<br />
maximalen Ausfälle werden<br />
ni<strong>ch</strong>t übers<strong>ch</strong>ritten<br />
erlöse und Kosten<br />
Zufriedenheitsindex<br />
– Zufriedenheit der Auftraggeber<br />
– Zufriedenheit der Anwender<br />
Gesamtnote ≥4,0<br />
Skala 1–6<br />
Gesamtnote 4,74<br />
Vereinbarte Verfügbarkeit ≥95 % aller SLA Die vereinbarte Verfügbarkeit<br />
wurde in 99 % aller SLA eingehalten<br />
Vereinbarte maximale Anzahl<br />
Ausfälle<br />
≥95 % aller SLA Die vereinbarte maximale<br />
Anzahl Ausfälle wurde in 95 %<br />
eingehalten<br />
Re<strong>ch</strong>nung Vorans<strong>ch</strong>lag Re<strong>ch</strong>nung Differenz zu VA 2008<br />
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %<br />
Erlöse 28,7 29,0 27,3 -1,7 -5,9<br />
Kosten 25,2 28,2 25,1 -3,1 -11,0<br />
Saldo 3,5 0,8 2,2<br />
Kostendeckungsgrad 114 % 103 % 109 %<br />
bemerkungen<br />
Trotz Preissenkungen bei den Marktleistungen erhöhte si<strong>ch</strong><br />
der Kostendeckungsgrad von 103 Prozent (Vorans<strong>ch</strong>lag 2008)<br />
auf 109 Prozent. Die Ursa<strong>ch</strong>e des höher ausgefallenen Kostendeckungsgrades<br />
ist auf Prozessoptimierungen und die Neuverhandlung<br />
der Wartungsverträge zurückzuführen.<br />
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