2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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543 armasuisse immobilien<br />
Fortsetzung<br />
Kosten- und leistungsre<strong>ch</strong>nung<br />
Produktgruppe 1<br />
Kernbestand<br />
armasuisse Immobilien stellt im Rahmen der Produktgruppe<br />
«Kernbestand» den vers<strong>ch</strong>iedenen Berei<strong>ch</strong>en des VBS alle Arten<br />
von Immobilien (Büroflä<strong>ch</strong>en, Lagerhallen, Verteidigungsinfrastruktur<br />
usw.) zur Verfügung. Die Aufgaben umfassen nebst der<br />
Vermietung der Immobilien (inkl. die dazu nötigen Neu- und<br />
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008<br />
bemerkungen<br />
In der Produktgruppe «Kernbestand» konnte der Kostendeckungsgrad<br />
gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 trotz geringeren<br />
Erlösen verbessert werden, da au<strong>ch</strong> die Kosten tiefer ausfielen als<br />
verans<strong>ch</strong>lagt. Diese Abwei<strong>ch</strong>ungen zum Budget hängen mit den<br />
Bere<strong>ch</strong>nungsgrundlagen für das Mengengerüst des Mietertra-<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungss<strong>ch</strong>utz und Sport<br />
Umbauten, Immobilienankäufe und -anmieten) au<strong>ch</strong> deren<br />
mieterspezifis<strong>ch</strong>en Aus-, Um- und Einbauten, die Standardausstattung<br />
der Immobilien mit Mobiliar sowie den Immobilienbetrieb<br />
wie Reinigung, Betrieb/Wartung und Ver-/Entsorgung<br />
usw. Im Weiteren werden Dienstleistungen im Berei<strong>ch</strong> treuhänderis<strong>ch</strong>er<br />
Bewirts<strong>ch</strong>aftung, beispielsweise Weitervermietung,<br />
angeboten. Die Leistungen der Produktgruppe «Kernbestand»<br />
werden für den gegenwärtigen Immobilienbedarf von Armee<br />
und Verwaltung (Mieter) des VBS erbra<strong>ch</strong>t.<br />
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen<br />
Die Flä<strong>ch</strong>en und Objekte sind<br />
termingere<strong>ch</strong>t und gemäss den<br />
internen Vorgaben bereitgestellt<br />
und vollständig ausgestattet<br />
Einhalten der Re<strong>ch</strong>tskonformität<br />
(Qualität) bei Neubauten<br />
Umsetzung der Massnahmen<br />
zur Einhaltung der Re<strong>ch</strong>tskonformität<br />
bei bestehenden<br />
Immobilien gemäss den<br />
Raum- und Umweltzielen VBS<br />
erlöse und Kosten<br />
Prozentzahl der termingere<strong>ch</strong>t<br />
bereitgestellten und ausge -<br />
statteten Flä<strong>ch</strong>en und Objekte<br />
Prozentzahl der den Vorgaben<br />
entspre<strong>ch</strong>end bereitgestellten<br />
und ausgestatteten Flä<strong>ch</strong>en und<br />
Objekte<br />
Anzahl re<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Mängel<br />
bei Neubauten (Abnahmen)<br />
Prozentual effektiv umgesetzte<br />
Massnahmen<br />
Mindestens 95 % 97 %<br />
Basis: Auswertungen der Projekte<br />
mit terminli<strong>ch</strong>en Verzögerungen<br />
Mindestens 95 % 98 %<br />
mit Berücksi<strong>ch</strong>tigung der<br />
Projektänderungen<br />
Maximal 10 0<br />
Die Re<strong>ch</strong>tskonformität wurde<br />
eingehalten<br />
Mindestens 90 % 93 %<br />
Die Planung zur Massnahmenermittlung<br />
der generellen Entwässerungsprojekte<br />
(GEP) wurde<br />
gemäss Vorgaben GS VBS Raum<br />
und Umwelt umgesetzt.<br />
Re<strong>ch</strong>nung Vorans<strong>ch</strong>lag Re<strong>ch</strong>nung Differenz zu VA 2008<br />
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %<br />
Erlöse 1 340,8 1 227,4 1 193,7 -33,7 -2,7<br />
Kosten 1 299,1 1 163,1 1 121,1 -42,0 -3,6<br />
Saldo 41,7 64,3 72,6<br />
Kostendeckungsgrad 103 % 106 % 107 %<br />
ges und dem Aufwand für die Abs<strong>ch</strong>reibungen und Kapitalkosten<br />
zusammen. So basierte die damalige Bere<strong>ch</strong>nung der Mieterlöse<br />
2008 auf den Basiszahlen von empiris<strong>ch</strong>en Bewertungen<br />
und Segmentierung der Liegens<strong>ch</strong>aften, was zu höheren verre<strong>ch</strong>enbaren<br />
Kosten (Mieten) geführt hätte. Au<strong>ch</strong> die Leistungsmögli<strong>ch</strong>keiten<br />
des Betreibers (LBA) infolge Ressourcenabbau<br />
und Neuorganisation war und ist ein weiterer Unsi<strong>ch</strong>erheitsfaktor,<br />
der die Kosten entspre<strong>ch</strong>end beeinflusst.<br />
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