2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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620 bundesamt für bauten und logistik<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
entgelte<br />
E1300.0010 7 964 934<br />
• Verkäufe fw 5 169 862<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 2 552 694<br />
• Übrige Entgelte fw 245 967<br />
• Übrige Rückerstattungen nf -3 589<br />
Rückvergütungen, Honorare von Referenten oder S<strong>ch</strong>ulungen<br />
von Mitarbeitern des BBL für Dritte. Weiterverre<strong>ch</strong>nete Posttaxen<br />
beim Versand von Publikationen und Ausweiss<strong>ch</strong>riften.<br />
Spesenersatz der S<strong>ch</strong>weizer Häuser.<br />
Der Hauptanteil betrifft die Rückvergütung der Posttaxen für<br />
den Versand der Ausweiss<strong>ch</strong>riften. Diese Rückerstattungen sind<br />
tiefer als im Vorjahr, weil weniger Pässe verkauft und vers<strong>ch</strong>ickt<br />
wurden.<br />
Ausweiss<strong>ch</strong>riften<br />
E1300.0131 25 151 767<br />
• Verkäufe fw 25 151 767<br />
Erlös aus Verkäufen des S<strong>ch</strong>weizer Passes, der Identitätskarten<br />
(IDK) und BFM-Dokumente (Reiseausweise, Pässe für ausländis<strong>ch</strong>e<br />
Personen, Identitätsausweise).<br />
Die Verkäufe der vers<strong>ch</strong>iedenen Produkte lagen teilweise weit<br />
unter den dur<strong>ch</strong> das EJPD erstellten Prognosen. Der Absatz des<br />
S<strong>ch</strong>weizer Passes 03 ging gegenüber dem Vorjahr no<strong>ch</strong>mals um<br />
19 Prozent auf 297 750 Stück zurück, rund ein Drittel weniger als<br />
verans<strong>ch</strong>lagt. Der Absatz des S<strong>ch</strong>weizer Passes 06 konnte gegenüber<br />
dem Vorjahr zwar um rund 44 Prozent gesteigert werden,<br />
denno<strong>ch</strong> entspre<strong>ch</strong>en die 61 300 Stück nur 40,8 Prozent der<br />
Prognose von 150 000 Stück. Au<strong>ch</strong> bei der IDK liegen die Verkäufe<br />
mit 672 296 Stück rund 20,9 Prozent unter dem prognostizierten<br />
Wert von 850 000 Stück.<br />
Die Einnahmen liegen deshalb rund 10 Millionen unter dem<br />
Budget. Siehe A2111.0206 für die entspre<strong>ch</strong>enden Aufwände.<br />
logistik-erträge<br />
E1300.0140 59 704 523<br />
• Verkäufe fw 13 356 834<br />
• Verkäufe nf 415 346<br />
• Verkäufe LV 45 932 343<br />
Erträge aus dem Verkauf von Publikationen (unter anderem<br />
Gesetzestexte und -sammlungen, Beri<strong>ch</strong>te, Na<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>lagewerke,<br />
Wegleitungen, Formulare, Zeits<strong>ch</strong>riften), Re<strong>ch</strong>enzentrum-/<br />
Ni<strong>ch</strong>tre<strong>ch</strong>enzentrum-Dienstleistungen (LV) sowie die Erbrin-<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
06 Finanzdepartement<br />
gung von klassis<strong>ch</strong>en Logistikleistungen (unter anderem Büromaterial,<br />
Zusatzmobiliar; LV).<br />
Der Gesamtbetrag setzt si<strong>ch</strong> wie folgt zusammen:<br />
• Publikationen extern/an Dritte (inkl. SHAB) fw 13 020 575<br />
• Übrige Erträge extern (Büromaterial/-te<strong>ch</strong>nik,<br />
Altmaterial) fw 336 259<br />
• Re<strong>ch</strong>enzentrum/Ni<strong>ch</strong>tre<strong>ch</strong>enzentrum<br />
Dienstleistungen LV 6 600 937<br />
• Eigenleistungen nf 415 346<br />
• Publikationen LV 12 354 332<br />
• Büromaterial LV 20 414 354<br />
• Bürote<strong>ch</strong>nik LV 6 562 720<br />
Der finanzierungswirksame Anteil bere<strong>ch</strong>net si<strong>ch</strong> auf der Basis<br />
der Nettoerlöse aus Verkäufen von Drucksa<strong>ch</strong>en an Dritte. Bei<br />
den Publikationen konnten na<strong>ch</strong> einigen Jahren des Ertragsrückganges<br />
der Ertrag für 2008 auf dem Niveau des Vorjahres<br />
gehalten werden.<br />
In der Leistungsverre<strong>ch</strong>nung resultiert die grösste Abwei<strong>ch</strong>ung<br />
gegenüber der im Vorans<strong>ch</strong>lag dur<strong>ch</strong> die Ämter prognostizierten<br />
Bezüge aus den Berei<strong>ch</strong>en Re<strong>ch</strong>enzentrum/Ni<strong>ch</strong>tre<strong>ch</strong>enzentrum<br />
Dienstleistungen mit einem Minderertrag von rund<br />
50 Prozent und Publikationen LV mit einem Minderertrag von<br />
rund 30 Prozent. Büromaterial und Bürote<strong>ch</strong>nik weisen gegenüber<br />
dem Plan Mindererträge von rund 10 Prozent bzw. 20 Prozent<br />
aus.<br />
finanzertrag<br />
E1400.0001 948 600<br />
• Beteiligungsertrag fw 183 600<br />
• Bu<strong>ch</strong>gewinne Beteiligungen nf 765 000<br />
Die Beteiligung an der Gesells<strong>ch</strong>aft zur Förderung des Wohnungsbaus<br />
(GFW AG) wurde im Jahre 2008 verkauft. Dem Bund<br />
resultiert ein ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksamer Bu<strong>ch</strong>gewinn. Der<br />
Verkauf erfolgte erst na<strong>ch</strong> Ausri<strong>ch</strong>tung der Dividende, so dass<br />
no<strong>ch</strong> ein entspre<strong>ch</strong>ender Beteiligungsertrag verbu<strong>ch</strong>t werden<br />
konnte.<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 948 844<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag fw 95 128<br />
• Aktivierung Eigenleistungen allg. LV/ILV nf 853 716<br />
Erträge, wel<strong>ch</strong>e ni<strong>ch</strong>t auf eigentli<strong>ch</strong>en Verkäufen basieren, beispielsweise<br />
aktivierte Eigenleistungen.<br />
immobilien-erträge<br />
E1500.0107 352 761 210<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 34 353 066<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag nf 2 763 496<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag LV 315 644 648<br />
Vermietung von Immobilien oder Teilen davon im In- und Ausland<br />
und Inkasso der entspre<strong>ch</strong>enden Zinsen und Nebenkosten.<br />
Verpa<strong>ch</strong>tung von Immobilien sowie Einzug der entspre<strong>ch</strong>enden<br />
Zinsen/Baure<strong>ch</strong>tszinsen.<br />
255<br />
06
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