2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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317 bundesamt für Statistik<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
entgelte<br />
E1300.0010 925 977<br />
Gebührenverordnung BFS vom 25.6.2003 (GebVO St; SR 431.09).<br />
• Benützungsgebühren, Dienstleistungen fw 669 262<br />
• Verkäufe fw 190 064<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 38 186<br />
• Übrige Entgelte fw 28 465<br />
Die unter den Benutzungsgebühren, Dienstleistungen und Verkäufen<br />
verbu<strong>ch</strong>ten Einnahmen setzen si<strong>ch</strong> wie folgt zusammen:<br />
• Veröffentli<strong>ch</strong>ungen (Online/Offline/Print-Publikationen)<br />
• Bekanntgabe von ni<strong>ch</strong>t veröffentli<strong>ch</strong>ten Ergebnissen<br />
• Dur<strong>ch</strong>führung von besonderen Auswertungen<br />
• Bekanntgabe von anonymisierten Register-Daten<br />
• Fors<strong>ch</strong>ungs-, Analyse und Beratungsaufgaben<br />
In den übrigen Rückerstattungen wurden die erhaltenen EO-/IV-<br />
Ents<strong>ch</strong>ädigungen verbu<strong>ch</strong>t. Bei den übrigen Entgelten handelt<br />
es si<strong>ch</strong> um Fra<strong>ch</strong>tkosten, die den Kunden verre<strong>ch</strong>net wurden.<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 271 811<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 153 875<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag fw 117 936<br />
Der Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag stammt aus der Vermietung von Parkplätzen<br />
in Neuenburg.<br />
Unter den anderen vers<strong>ch</strong>iedenen Ertrag fallen hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong><br />
Honorare für Ausbildungskurse (entspre<strong>ch</strong>ender Aufwand unter<br />
A2109.0001) sowie Expertenhonorare von Mitarbeitenden des<br />
BFS.<br />
Aufwand<br />
Verwaltung<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 69 014 243<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 66 858 038<br />
• Temporäres Personal fw 2 156 205<br />
Der Minderbedarf im Verglei<strong>ch</strong> zum Vorans<strong>ch</strong>lag (-2,7 Mio.)<br />
beruht hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> auf den Rekrutierungss<strong>ch</strong>wierigkeiten<br />
von qualifiziertem Personal für vakante Stellen respektive für<br />
neue Stellen in Zusammenhang mit den bilateralen Statistikabkommen<br />
II. Die Abwei<strong>ch</strong>ung gegenüber der Re<strong>ch</strong>nung 2007<br />
(+3,9 Mio.) erklärt si<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> geplante Mehraufwendungen in<br />
Folge der bilateralen Statistikabkommen II.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
84<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
03 Departement des Innern<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 656 281<br />
• Kinderbetreuung fw 23 677<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 283 870<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 275 803<br />
• Ausbildung LV 72 931<br />
Dem Aufwand für Aus- und Weiterbildung stehen Erträge im<br />
Zusammenhang mit dem Angebot für die Fa<strong>ch</strong>ausbildung sowie<br />
den Kursen zur Methodologie gegenüber (E1500.0001). Aufgrund<br />
der hohen Personalfluktuation war der Aus- und Weiterbildungsaufwand<br />
tiefer als geplant (-0,2 Mio.). Hingegen hat der<br />
übrige Personalaufwand im Zusammenhang mit Rekrutierungen<br />
(Inserate, Zusammenarbeit mit Stellenvermittlungsunternehmen)<br />
zugenommen (+0,1 Mio.).<br />
Kosten für erhebungen<br />
A2111.0104 12 173 932<br />
Bundesstatistikgesetz vom 9.10.1992 (BstatG, SR 431.01) und<br />
Verordnung vom 30.6.1993 über die Dur<strong>ch</strong>führung von statistis<strong>ch</strong>en<br />
Erhebungen (SR 431.012.1).<br />
Kosten für die Dur<strong>ch</strong>führung von statistis<strong>ch</strong>en Erhebungen des<br />
Bundes sowie den Betrieb von Registern.<br />
• Temporäres Personal fw 187 001<br />
• Externe Dienstleistungen fw 11 986 931<br />
Im Zusammenhang mit der Lohnstrukturerhebung, wel<strong>ch</strong>e<br />
in einem zweijährigen Rhythmus dur<strong>ch</strong>geführt wird, wurde<br />
anstelle von den ursprüngli<strong>ch</strong> geplanten Festanstellungen für<br />
die Gruppenleitung temporäres Personal angestellt, wodur<strong>ch</strong><br />
si<strong>ch</strong> die Vers<strong>ch</strong>iebung vom geplanten fw-Aufwand für Personalbezüge<br />
und Arbeitgeberbeiträge hin zum fw-Aufwand für<br />
temporäres Personal erklärt. Die Aufwendungen für externe<br />
Dienstleistungen in Zusammenhang mit den bilateralen Statistikabkommen<br />
II liegen um 1,1 Millionen unter dem budgetierten<br />
Wert. Die im Verglei<strong>ch</strong> zum Vorans<strong>ch</strong>lag tieferen Aufwendungen<br />
stehen einerseits in Zusammenhang mit den oben erwähnten<br />
Rekrutierungss<strong>ch</strong>wierigkeiten, andererseits gab es Verzögerungen<br />
in der Entwicklung der IT-Infrastruktur.<br />
raummiete<br />
A2113.0001 8 071 886<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 8 071 886<br />
Die Bere<strong>ch</strong>nung der Mietaufwendungen erfolgt dur<strong>ch</strong> das BBL.<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 22 540 215<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 160 032<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 10 057<br />
• SW-Lizenzen fw 61 955<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 1 268 304<br />
• Informatikentwicklung, -beratung und<br />
-dienstleistungen fw 2 617 114<br />
• Telekommunikationsleistungen fw 2 190<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 13 369 597
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