2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

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Fortsetzung
Produktgruppe 2
Projekte und dienstleistungen
umschreibung der Produktgruppe
Die Produktgruppe besteht aus Leistungen, welche für Integration
von neuen und geänderten Fachanwendungen ausgeführt
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
07 Volkswirtschaftsdepartement
werden. Unter Integration ist die Überführung der individuell
erstellten Fachanwendungen von der Entwicklung in die Produktion
bzw. Nutzungsphase zu verstehen. Die Leistungen der
Produktgruppe 2 werden im Rahmen von Projekt- und Kundenaufträge
(PVE, DLV) vereinbart.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Das Wissen über die Funktiona-
lität und Architektur der
geschäfts kritischen Fachanwendungen
ist beim LE vorhanden
und ermöglicht bedürfnisgerechte
Lösungen
Die Bundes- und Departementsstandards
sowie die departe-
men talen Architekturvorgaben
sind eingehalten
Anbieten von Integrationsleistungen
für Kundenprojekte
auf Vereinbarungsbasis (PVE)
erlöse und Kosten
Kompetente Beratung und
Unterstützung. Rasche,
flexible und bedürfnisgerechte
Ressourcenbereitstellung
Gesamtnote >5,0
(Skala 1–6)
Kundenzufriedenheits studie 2008:
Fachkompetenz: 5,2
Flexibilität: 4,3
Bedürfnisse: 4,8
IT-Sicherheit: 5,2
Detailauswertung 2009
Standardisierungsgrad >90 % Umgesetzt in den Architekturvorgaben
EVD im Rahmen von
Projekten.
Repräsentative Erhebung 2009
Grad der Qualitätserreichung
Grad der Kosteneinhaltung
Grad der Termineinhaltung
>90 %
>90 %
>80 %
Schätzung 2008:
Qualität: max. 80 %
Kosteneinhaltung: max. 80 %
Termineinhaltung: max. 80 %
Repräsentative Erhebung 2009
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 2,9 3,4 4,2 0,8 23,5
Kosten 2,9 3,4 4,2 0,8 23,5
Saldo 0,0 0,0 0,0
Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 %
bemerkungen
Der Mehrerlös von 0,8 Millionen Franken gegenüber dem Voranschlag
entstand, weil der effektive Kundenbezug an Integrationsleistungen
(insbesondere beim GS EVD, BLW und BVET)
wesentlich höher ausfiel als geplant.