2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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620 bundesamt für bauten und logistik<br />
Fortsetzung<br />
Verpfli<strong>ch</strong>tungskredit Zumiete Bundesgeri<strong>ch</strong>t St. Gallen<br />
V0129.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.<br />
immobilien-betrieb<br />
A2111.0205 88 707 040<br />
• Ver- und Entsorgung Liegens<strong>ch</strong>aften fw 23 882 714<br />
• Betreuung und Pflege Liegens<strong>ch</strong>aften fw 2 262 805<br />
• Wartung und Inspektion fw 4 613 593<br />
• Kontroll- und Si<strong>ch</strong>erheitsdienste fw 270 311<br />
• Abgaben und Gebühren fw 1 321 834<br />
• Nutzerspezifis<strong>ch</strong>e Dienstleistungen fw 5 321 004<br />
• Übriger Betriebsaufwand Liegens<strong>ch</strong>aften fw 5 962 803<br />
• Instandsetzung Liegens<strong>ch</strong>aften fw 38 645 865<br />
• Übriger Unterhalt fw 1 133 492<br />
• Transporte und Betriebsstoffe fw 1 218 310<br />
• Übriger Betriebsaufwand Liegens<strong>ch</strong>aften nf 2 403 670<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 1 670 639<br />
Periodis<strong>ch</strong>er und laufender Unterhalt der bundeseigenen und<br />
zugemieteten zivilen Bauten im In- und Ausland. Aufre<strong>ch</strong>terhaltung<br />
des Betriebes sämtli<strong>ch</strong>er ziviler Objekte im Portfolio BBL<br />
(Betriebskosten, Energie, Fernwärme, Gas/Wasser usw.). Transporte<br />
und Umzüge der allgemeinen Bundesverwaltung dur<strong>ch</strong><br />
Dritte. Diverse Abgaben und Steuern für Liegens<strong>ch</strong>aften in der<br />
S<strong>ch</strong>weiz und im Ausland. Bes<strong>ch</strong>affung und Unterhalt von Büround<br />
Sondermobiliar für die allgemeine Bundesverwaltung (übriger<br />
Betriebsaufwand Liegens<strong>ch</strong>aften).<br />
Der Kreditrest beträgt rund 3 Millionen oder 3,3 Prozent. Die<br />
Planung für Heizöl/Treibstoff wurde mangels Verbrau<strong>ch</strong>sdaten<br />
etwas zu ho<strong>ch</strong> ges<strong>ch</strong>ätzt (-2 Mio. Fr. LV). Weitere Abwei<strong>ch</strong>ungen<br />
ergaben si<strong>ch</strong> vor allem dur<strong>ch</strong> den rückläufigen Bedarf von Mobiliar<br />
in den <strong>Verwaltungseinheiten</strong>.<br />
Ausweiss<strong>ch</strong>riften<br />
A2111.0206 8 765 126<br />
• Materialaufwand Rohmaterial, Halb- und<br />
Fertigfabrikate fw 4 655 507<br />
• Materialaufwand Rohmaterial, Halb- und<br />
Fertigfabrikate nf 4 109 619<br />
Konfektionieren und Personalisieren S<strong>ch</strong>weizer Pass, Identitätskarten,<br />
BFM-Dokumente (Reiseausweise, Pässe für ausländis<strong>ch</strong>e<br />
Personen, Identitätsausweise).<br />
Der finanzierungswirksame Anteil beinhaltet Kosten für die<br />
Bes<strong>ch</strong>affung der IDK, wie au<strong>ch</strong> allgemeine Kosten für die Ausweisproduktion<br />
sowie Lizenzgebühren oder Wartungsaufwendungen<br />
der Produktionsmas<strong>ch</strong>inen.<br />
Da ein Teil dieses Ges<strong>ch</strong>äftes über das Lager läuft, wird ein entspre<strong>ch</strong>ender<br />
Anteil (Lagerentnahme) ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
gebu<strong>ch</strong>t. Die Bes<strong>ch</strong>affung an Lager wird dem Kredit<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
06 Finanzdepartement<br />
A4100.0123 belastet. Aufgrund der Vers<strong>ch</strong>iebung des Termins<br />
für die flä<strong>ch</strong>endeckende Einführung des Biometriepasses<br />
(CHP10) konnte die im Vorjahr gebu<strong>ch</strong>te Lagerwertberi<strong>ch</strong>tigung<br />
um rund 1 Million na<strong>ch</strong> unten korrigiert werden, was zu<br />
einer Reduktion des nf-Aufwandes führt.<br />
Die Na<strong>ch</strong>frage na<strong>ch</strong> Pässen und Identitätskarten war wesentli<strong>ch</strong><br />
geringer als die vom EJPD vorgegebenen Planwerte (Minderaufwand<br />
gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag, verglei<strong>ch</strong>e au<strong>ch</strong> E1300.0131<br />
«Ausweiss<strong>ch</strong>riften»).<br />
Publikationen<br />
A2111.0210 28 829 252<br />
• Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 19 330 113<br />
• Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften nf 9 499 139<br />
Bereitstellen von Publikationen und Drucksa<strong>ch</strong>en gemäss<br />
Bedarfsmeldungen der <strong>Verwaltungseinheiten</strong>.<br />
Dem Kredit Publikationen werden nur das Streckenges<strong>ch</strong>äft<br />
(finanzierungswirksam, gesamte Produktion geht umgehend<br />
zum Kunden) und die Lagerentnahme (ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam)<br />
belastet. Diejenigen Publikationen, wel<strong>ch</strong>e an Lager<br />
gelegt werden, werden dem Kredit A4100.0123 «Bes<strong>ch</strong>affung an<br />
Lager» belastet.<br />
Wie bereits unter E1300.0140 bes<strong>ch</strong>rieben, blieben die Bezüge<br />
der einzelnen Ämter an LV-Publikationen au<strong>ch</strong> in diesem Jahr<br />
unter den Budgetwerten. Dies lässt grundsätzli<strong>ch</strong> auf eine eher<br />
vorsi<strong>ch</strong>tige Budgetierung der Ämter s<strong>ch</strong>liessen. Zudem trugen<br />
die zentrale Bes<strong>ch</strong>affung, die Optimierung der Bes<strong>ch</strong>affungskonditionen<br />
wie au<strong>ch</strong> die Beratungsdienstleistungen des BBL<br />
zur Reduktion der Kosten bei.<br />
raummiete zentral<br />
A2113.0100 –<br />
Diese Finanzposition dient dem vereinfa<strong>ch</strong>ten Verfahren,<br />
geringe unterjährige Mietzinsanpassungen abwickeln zu können.<br />
Den betroffenen Ämtern wurden die Mittel entspre<strong>ch</strong>end<br />
abgetreten. Damit ni<strong>ch</strong>t jedes betroffene Amt wegen einer<br />
geringfügigen Mietzinsanpassung einen Na<strong>ch</strong>tragskredit anbegehren<br />
muss, wird im BBL ein Globalkredit (LV) geführt, aus<br />
dem die notwendigen Mittel abgetreten werden. Im Budgetvollzug<br />
wurden rund 1,4 Millionen abgetreten.<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 21 771 438<br />
• HW-Informatik fw 18 134<br />
• SW-Informatik/Lizenzen fw 323 142<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 3 848 674<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 40 479<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er,<br />
Zeits<strong>ch</strong>riften fw 1 348 490<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er,<br />
Zeits<strong>ch</strong>riften nf 663 832<br />
257<br />
06
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