2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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701 generalsekretariat eVd<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
Verwaltung<br />
gebühren<br />
E1300.0001 –<br />
BG über das Verwaltungsverfahren vom 20.12.1968 (VWVG, SR<br />
172.021), Art. 63 Abs. 4.<br />
Auferlegte Spru<strong>ch</strong>gebühren, S<strong>ch</strong>reibgebühren und Barauslagen<br />
für Verfahrenskosten im Bes<strong>ch</strong>werdeverfahren des Re<strong>ch</strong>tsdienstes<br />
EVD.<br />
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw –<br />
Gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag ist ein Minderertrag zu verzei<strong>ch</strong>nen.<br />
Es wurden keine Gebühren vereinnahmt. Dies war während<br />
der Budgetierung ni<strong>ch</strong>t absehbar.<br />
entgelte<br />
E1300.0010 850<br />
Diverse Einnahmen (Verwaltungskostenents<strong>ch</strong>ädigung der<br />
SUVA, Provision für das Quellensteuerinkasso und Unvorhergesehenes).<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 850<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 6 028 187<br />
Vermietung der Parkplätze an die MitarbeiterInnen. Die Bürokommunikation<br />
des EVD wurde an eine externe Firma vergeben.<br />
Das GS EVD re<strong>ch</strong>net mit dieser Firma zentral ab (siehe Finanzposition<br />
A2114.0001) und verre<strong>ch</strong>net den Anteil pro Verwaltungseinheit<br />
mittels LV weiter.<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 27 845<br />
• Ertrag aus Informatikleistungen LV 6 000 342<br />
Im «Ertrag aus Informatikleistungen LV» resultierte gegenüber<br />
dem Vorans<strong>ch</strong>lag ein Minderertrag von rund 0,6 Millionen. Die<br />
VE des EVD bezogen im 2008 10 Prozent weniger Leistungen als<br />
budgetiert.<br />
Aufwand<br />
Verwaltung<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 11 121 766<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 11 121 766<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
07 Volkswirts<strong>ch</strong>aftsdepartement<br />
ressourcenpool<br />
A2100.0104 –<br />
Stellenpool der Departementsleitung für spezifis<strong>ch</strong>e Bedürfnisse<br />
und Massnahmen in den <strong>Verwaltungseinheiten</strong> des EVD.<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw –<br />
Mittels Abtretungen wurde rund 1 Million den VE des EVD<br />
(primär dem Bundesamt für Veterinärwesen) zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 126 566<br />
• Kinderbetreuung fw 47 165<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 53 968<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 25 434<br />
Der Hauptteil der Aufwendungen geht zulasten Kinderbetreuung<br />
und Aus- und Weiterbildung. Der Aufwand im übrigen Personalaufwand<br />
dezentral betrifft die Kosten für die Personalrekrutierung.<br />
raummiete<br />
A2113.0001 1 743 310<br />
• Miete und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 1 743 310<br />
Leistungsvereinbarung mit dem BBL für die Miete von Büro- und<br />
Verwaltungsbauten des GS EVD.<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 15 933 112<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 38 713<br />
• HW-Informatik fw 1 260<br />
• SW-Informatik fw 13 541<br />
• SW-Lizenzen fw 20 414<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 7 213 173<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 4 243 914<br />
• Telekommunikationsleistungen fw 524<br />
• Ausbildung LV 26 710<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 2 360 653<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 1 244 358<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 769 852<br />
Verwaltungsübergreifender Verpfli<strong>ch</strong>tungskredit Programm<br />
Büroautomation Bund V0150.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 201 422<br />
Projekte der Departementsleitung im Zusammenhang mit<br />
departementalen bzw. ämterübergreifenden Vorhaben sowie<br />
Aufwendungen für vertiefte Abklärungen spezifis<strong>ch</strong>er Fragen.<br />
Expertisen, Guta<strong>ch</strong>ten und Beratungsleistungen dur<strong>ch</strong> Dritte<br />
für das GS EVD.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 201 422<br />
Gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag ist ein kleiner Minderaufwand zu<br />
verzei<strong>ch</strong>nen, da weniger Expertisen und Guta<strong>ch</strong>ten im politis<strong>ch</strong>en<br />
Berei<strong>ch</strong> der Departementsleitung nötig waren als geplant.<br />
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