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504 bundesamt für Sport
Fortsetzung
Produktgruppe 3
infrastruktur und betrieb (i+b)
«InfrastrukturundBetrieb»unterhältundbetreibtsämtlicheAnlagen,
Gebäude und Räumlichkeiten des BASPO (exklusiv Nationales
Jugendsportzentrum Tenero). Im Zentrum dieser Aufgaben
stehen die Planung und Koordination der Belegung, die Betreu-
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
bemerkungen
Die Erlöse liegen deutlich über dem Planwert und dem Vorjahreswert.
In diesem Zusammenhang ist insbesondere der hohe
Belegungsgrad in den Bereichen Sportanlagen, Theorie- und
Seminarräume, Unterkunft und Restauration zu erwähnen.
Zusätzlich entstanden mit der Integration des ehemaligen Hotels
Forum Post (neu: Swiss Olympic House) weitere Möglichkeiten
bei der Infrastrukturbelegung. Diesbezüglich gilt es jedoch
anzufügen, dass während der Umbauphase des Hauptgebäudes
der Hochschule (Oktober 2008 – Oktober 2010) ein Grossteil der
neu zur Verfügung stehenden Infrastruktur zu Arbeitsplätzen
umfunktioniert werden muss. Neben der «ordentlichen» Belegung
ist es zudem gelungen, diverse Grossanlässe (Veranstaltungen
in den Bereichen Spitzen- und Breitensport, Konferenzen,
Company Games) erfolgreich durchzuführen.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung band 2b | 2008
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
ung der Aktivitäten des Sportkongresszentrums sowie die Restauration.
Die Fachstelle Sportanlagen ist als Teil von I+B das Kompetenzzentrum
in der Schweiz für die öffentliche Beratung und
Dokumentation sowie die Aus- und Weiterbildung im Bereich
Sportanlagenbau. Die Fachstelle ist ebenfalls verantwortlich für
die Führung des NASAK (nationales Sportanlagenkonzept, Sportstättenbau)
als Planungs- und Koordinationsinstrument.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Optimierung der Belegung
und Auslastung in den Bereichen
Sportkongresszentrum,
Unterkunft und Restauration.
Betrieb nationales Spitzensportzentrum.
erlöse und Kosten
Anzahl Anlagenbenützungen 150 000 Personentage 192 278 Personentage
Anzahl Verpflegungseinheiten 160 000 183 503
Zimmerbelegungsgrad 65 % 65,5 %
Anzahl Verbandskurstage (Verbandskurse
mit Spitzenathleten,
nat. Kader inkl. Nachwuchs)
Anzahl Athleten im permanenten
Aufenthalt
>400 440 Verbandskurstage
>55 64
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 4,5 3,4 6,1 2,7 79,4
Kosten 20,9 17,5 19,0 1,5 8,6
Saldo -16,4 -14,1 -12,9
Kostendeckungsgrad 22 % 19 % 32 %
Der hohe Belegungsgrad in den Bereichen Sportanlagen, Theorie-
und Seminarräume, Unterkunft und Restauration hatte
ebenfalls höhere Betriebskosten zur Konsequenz. Diese Mehrkosten
entstanden im Wesentlichen in den Bereichen Personal,
übriger Betrieb (Lebensmittel, Reinigung, Sportmaterial,
Maschinen, Geräte und Verbrauchsmaterial) sowie in der Informatik
(Betrieb der fachspezifischen Informatik-Infrastruktur vor
Ort sowie die Umsetzung von Projekten). Die Neustrukturierung
der Kosten- und Leistungsrechnung, die überarbeiteten Werteflüsse
und die Einführung der Leistungszeiterfassung haben
Kostenverlagerungen einerseits zwischen den Gemeinkosten
und den direkten Kosten und andererseits zwischen den Produktgruppen
zur Folge, welche in der Planung nicht abschliessend
berücksichtigt werden konnten. Die steigende Nachfrage
nach BASPO-internen Leistungen führten ebenfalls zu Kostenverschiebungen
vor allem zwischen den Produktgruppen I+B
(Kostenentlastung) und EHSM (Kostenbelastung).
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