2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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301 generalsekretariat edi<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
gebühren<br />
E1300.0001<br />
Gebühren der Eidg. Stiftungsaufsi<strong>ch</strong>t.<br />
1 150 270<br />
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw 8 100<br />
• Übrige Entgelte fw 1 142 170<br />
Die Zunahme der beaufsi<strong>ch</strong>tigten Stiftungen führt zu entspre<strong>ch</strong>enden<br />
Mehreinnahmen bei den Gebühren.<br />
entgelte<br />
E1300.0010 78 190<br />
Einnahmen aus Rekursgebühren und Bes<strong>ch</strong>werden.<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 78 190<br />
Die ni<strong>ch</strong>t budgetierten Einnahmen entstanden aus diversen<br />
ni<strong>ch</strong>t planbaren Ges<strong>ch</strong>äftstätigkeiten. Die grösste Einnahmeposition<br />
bildet eine Rückerstattung der Bundeskanzlei über<br />
50 000 Franken für eine vom GS-EDI vorfinanzierte Ausgabe im<br />
Rahmen von CD-Bund (siehe Kredit A2114.0001), die für einen<br />
Werbeauftritt der Eidg. Kommission gegen Rassismus verwendet<br />
wurde.<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 13 430<br />
Einnahmen für Parkplätze, wel<strong>ch</strong>e vom Personal benützt und<br />
bezahlt werden.<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 13 430<br />
entnahme rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
E1700.0010 35 683<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeitund<br />
Gleitzeitguthaben nf 35 683<br />
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und<br />
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen<br />
aufzulösen. Insgesamt belaufen si<strong>ch</strong> die Rückstellungen<br />
des GS-EDI in diesem Berei<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> auf rund 1 Million.<br />
Aufwand<br />
Verwaltung<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 9 886 689<br />
Personalaufwand für den Berei<strong>ch</strong> GS EDI inkl. Fa<strong>ch</strong>stelle für Rassismusbekämpfung<br />
und Kommission gegen Rassismus (EKR).<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 9 886 689<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
03 Departement des Innern<br />
ressourcenpool<br />
A2100.0121 –<br />
Stellenpool der Departementsleitung für spezifis<strong>ch</strong>e Bedürfnisse<br />
und Massnahmen in den <strong>Verwaltungseinheiten</strong> des EDI.<br />
Da in den <strong>Verwaltungseinheiten</strong> des EDI für Personalbezüge<br />
genügend Mittel eingestellt waren, musste die departementale<br />
Reserve ni<strong>ch</strong>t angetastet werden.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 74 864<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 64 747<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 1 737<br />
• Ausbildung LV 8 380<br />
Der Kredit wurde ni<strong>ch</strong>t vollständig ausges<strong>ch</strong>öpft, da einkommensbedingt<br />
niemand der Mitarbeitenden Anspru<strong>ch</strong> auf Kinderbetreuungsleistungen<br />
hatte. Der tiefere Budgetverbrau<strong>ch</strong><br />
bei IT-S<strong>ch</strong>ulungen (Ausbildung LV) ist u.a. auf die guten Grundkenntnisse<br />
von Neueintretenden sowie auf die Mögli<strong>ch</strong>keiten<br />
des E-Learnings (Lernen am Arbeitsplatz) zurückzuführen.<br />
Bei der Aus- und Weiterbildung war ebenfalls eine Budgetunters<strong>ch</strong>reitung<br />
zu verzei<strong>ch</strong>nen. Diese Unters<strong>ch</strong>reitung ist u.a.<br />
dadur<strong>ch</strong> begründet, dass die Mitarbeitenden des GS-EDI im Präsidialjahr<br />
stark belastet waren und daher z.T. ihre Ausbildungen<br />
vers<strong>ch</strong>ieben mussten.<br />
raummiete<br />
A2113.0001 1 773 172<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 1 773 172<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 1 740 853<br />
• SW-Informatik fw 4 465<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 24 711<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 1 522 028<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 68 100<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 121 549<br />
Der Kredit wurde ni<strong>ch</strong>t ausges<strong>ch</strong>öpft, da geplante Projekte wegen<br />
personeller Engpässe ni<strong>ch</strong>t im vorgesehen Umfang dur<strong>ch</strong>geführt<br />
werden konnten. Ausserdem war die Na<strong>ch</strong>frage na<strong>ch</strong> einer<br />
Bereinigung der vorhandenen Infrastruktur geringer als angenommen.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 278 189<br />
Ents<strong>ch</strong>ädigungen für Aufträge an Dritte (Expertisen) sowie für<br />
Kommissionsmitglieder. Aufwendungen für Mandate im Zusammenanhang<br />
mit Organisationsanpassungen.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 245 312<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 1 657<br />
• Kommissionen fw 31 220<br />
49<br />
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