2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

601 eidgenössische finanzverwaltung
Fortsetzung
Übriger Personalaufwand
A2109.0001 573 230
• Kinderbetreuung fw 2 880
• Aus- und Weiterbildung fw 125 208
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 398 034
• Ausbildung LV 47 108
Minderaufwendungen gegenüber dem Voranschlag hauptsächlich
bei den ordentlichen Weiterbildungsaktivitäten des
Personals sowie bei der Unterstützung für die familienexterne
Kinderbetreuung der Mitarbeitenden. Demgegenüber Mehraufwendungen
gegenüber dem Voranschlag für die Insertionskosten
für die Rekrutierung von qualifizierten Fachkräften.
bilaterale ii – Statistikabkommen
A2111.0228 1 167 851
Die Eidg. Räte haben die bilateralen Abkommen mit der EU und
damit das Statistikabkommen gutgeheissen. Die Mittel dienen
zur Mitfinanzierung eines mehrjährigen Projektes in der Finanzstatistik.
Die heutige Finanzstatistik erfüllt die Standards der EU,
aber auch des IWF, nicht mehr. Mit den Bilateralen II hat sich
die Schweiz zu einem EU-konformen Datenaustausch verpflichtet.
Auch auf nationaler Ebene ist eine Revision der Finanzstatistik
nötig, damit die Vergleichbarkeit der eidgenössischen, der
kantonalen und der kommunalen Finanzen verbessert werden
kann. Die Mittel sind für die Informatikentwicklung, externen
Informatikdienstleistungen sowie Fachunterstützungen in der
Phase Konzept, Realisierung und Einführung der neuen Informatik-Plattform
verwendet worden. Das Kernprojekt wird nicht
wie ursprünglich geplant Ende 2008, sondern erst im Jahr 2009
abgeschlossen. Ein Teil des für das Jahr 2008 budgetierten Aufwands
entsteht deshalb erst im Jahr 2009.
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 117 921
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 65 998
• Externe Dienstleistungen fw 14 941
• Investitionen Software (Eigenentwicklung) 809 353
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 159 638
Verpflichtungskredit Reform Finanzstatistik V0061.00, siehe
Band 2A, Ziffer 9.
eigenversicherung bund
A2111.0247 385 628
Finanzhaushaltgesetz vom 7.10.2005 (SR 611.0), Art. 39 Finanzhaushaltverordnung
vom 5.4.2006 (SR 611.01), Art. 50 und Weisungen
EFD über die Risikoübernahme und Schadenerledigung
für Risiken des Bundes vom 1.8.1997.
Der Bund trägt das Risiko für Schäden an seinen Vermögenswerten
und für die haftpflichtrechtlichen Folgen seiner Tätigkeit
grundsätzlich selbst (Grundsatz der Eigenversicherung).
• Steuern und Abgaben fw 385 628
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung band 2b | 2008
06 Finanzdepartement
Die Eigenversicherung umfasst:
• Schäden an Fahrhabe des Bundes (insbes. Elementar-, Diebstahl-
und Transportschäden);
• Sachschäden im Zusammenhang mit Dienstunfällen von
Bundesbediensteten;
• Haftpflichtschäden (zu beurteilen z.B. gestützt auf das Verantwortlichkeitsgesetz
[SR 170.32], das Zivildienstgesetz [SR
824.0], das Obligationenrecht [SR 220] usw.).
Bei einer Eigenversicherung ist es nicht möglich, die Schadenfälle
genau vorauszusehen. Die Ausgaben sind in diesem Bereich
nicht steuerbar. Sowohl von der Anzahl der Schadenfälle her als
auch betragsmässig war 2008 ein unterdurchschnittliches Jahr.
raummiete
A2113.0001 3 603 657
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 3 603 657
informatik Sachaufwand
A2114.0001 21 850 142
• HW-Informatik fw 133 337
• SW-Informatik fw 96 105
• SW-Lizenzen fw 40 288
• Informatik Betrieb/Wartung fw 515 285
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 952 773
• Informatik Betrieb/Wartung nf 49 000
• Informatik Betrieb/Wartung LV 19 052 071
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 268 936
• Telekommunikationsleistungen LV 742 347
Im finanzierungswirksamen Teil resultiert ein Minderaufwand
einerseits aufgrund eines gestrafften bzw. neu priorisierten
Projektportfolios («E-Gov Finanzen», «Integriertes Zahlungsmanagement»,
«Konsolidierte Rechnung Bund» und «Weiterentwicklung
Enterprise Resource Planning Systeme (ERP)»
und anderseits infolge personeller Engpässe (Projektmanagement).
Mehraufwände resultierten in den Projekten «Archivierung
Referenzmodell Finanzen und Controlling (REFICO)» und
Redaktionssystem.
Im Bereich der Leistungsverrechnung konnten die Mehrleistungen
infolge Neuanforderungen («Archivierung REFICO»,
«Redaktionssystem», «Adaptiv 360») durch Preisreduktionen bei
der Leistungserbringung kompensiert werden.
beratungsaufwand
A2115.0001 1 447 999
Externe Unterstützung: Prozesskosten, Honorare für Expertenkommissionen
und externe Aufträge.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 1 421 023
• Kommissionen fw 11 110
• Allgemeiner Beratungsaufwand nf 15 866
Ungeplanter zusätzlicher Beratungsaufwand für die Bewältigung
der Finanzmarktkrise.
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