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735 Vollzugsstelle für den Zivildienst
Die Vollzugsstelle für den Zivildienst wird seit 1999 nach den
Grundsätzen von FLAG geführt. Der aktuelle Leistungsauftrag
wurde vom Bundesrat für die Periode 2006–2008 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 4 196 835
• fw 4 196 835
Der Funktionsertrag wird hauptsächlich aus der Abgabepflicht
der Einsatzbetriebe generiert (Produktgruppe 2). Die Mehreinnahmen
von über 1,0 Millionen gegenüber dem Voranschlag
2008 ergeben sich infolge der höheren Anzahl an geleisteten
Zivildiensttagen und infolge des durchschnittlich höheren
Ertrags pro geleisteten Diensttag.
funktionsaufwand
A6100.0001 12 278 964
• fw 10 148 968
• nf 13 449
• LV 2 116 546
Der finanzierungswirksame Funktionsaufwand liegt um 3,7
Millionen unter dem Voranschlag 2008. Die Kreditausschöpfung
beträgt 73 Prozent. Die Personalkredite sind zu 95 Prozent
beansprucht und belasten das Globalbudget insgesamt zu rund
55 Prozent. Nicht ausgeschöpft wurden Kredite im Zusammenhang
mit dem Sachaufwand, insbesondere bei den Ausgaben für
die Zulassungskommission (1,0 Mio.), die Zivi-Kleidung (deren
Einführung auf das Jahr 2009 verschoben wurde; 0,7 Mio.),
Beratungsdienstleistungen (insbesondere im Zusammenhang
mit der IKT; 0,6 Mio.), Katastropheneinsätze (0,4 Mio.), Druckerzeugnisse
(0,2 Mio.) und Informatik (0,2 Mio.).
Der nicht finanzierungswirksame Aufwand stellt Rückstellungen
für Ferien- und Überzeitguthaben infolge nach wie vor
hoher Belastung des obersten Kaders dar. Insgesamt belaufen
sich diese Rückstellungen auf rund 0,5 Millionen.
Die Nichtausschöpfung des Voranschlagskredits bei der Leistungsverrechnung
von 0,9 Millionen ist auf Minderaufwände
bei der Raummiete zurückzuführen.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
07 Volkswirtschaftsdepartement
Aufwandkredite ausserhalb des globalbudgets
entschädigungen an einsatzbetriebe
A6210.0100 1 495 039
Zivildienstgesetz vom 6.10.1995 (ZDG; SR 824.0), Art. 47, 52 und
53; Zivildienstverordnung vom 11.9.1996 (ZDV; SR 824.01).
Finanzielle Unterstützung für Zivildienstprojekte in Umweltund
Naturschutz sowie in der Landschaftspflege; Haftung für
Schäden, welche von zivildienstleistenden Personen verursacht
wurden.
• Übrige Beiträge an Dritte fw 1 495 039
Die tiefere Anzahl an geleisteten Zivildiensttagen in den entsprechenden
Bereichen führte zu einer Unterschreitung des Voranschlagskredits
um 0,2 Millionen.
einführungskurse des Zivildienstes
A6210.0101 2 904
Zivildienstgesetz vom 6.10.1995 (ZDG; SR 824.0), Art. 36, Zivildienstverordnung
vom 11.9.1996 (ZDV; SR 824.01).
Die Vollzugsstelle beteiligt sich an den Einführungskosten der
Einsatzbetriebe, wenn die Einführung durch Dritte vermittelt
wird und damit besondere Aufwendungen verbunden sind.
• Übrige Beiträge an Dritte fw 2 904
Der Grossteil der einsatzspezifischen Ausbildungskurse wird
heute durch spezialisierte Kursanbieter im Auftrag der Vollzugsstelle
durchgeführt. Aus diesem Grund wurde der Voranschlagskredit
nicht ausgeschöpft.
rückvergütung von Sozialhilfen für härtefälle
A6210.0102 –
Zivildienstgesetz vom 6.10.1995 (ZDG; SR 824.0), Art. 26, Zivildienstverordnung
vom 11.9.1996 (ZDV; SR 824.01).
Der Bund ersetzt die Unterstützungsleistungen zugunsten von
zivildienstpflichtigen Personen, die während eines Einsatzes und
längstens während dreier Monate darüber hinaus bei den Fürsorgebehörden
des Aufenthalts- oder Wohnorts entstanden sind.
Im Jahr 2008 mussten keine Sozialhilfen rückvergütet werden.
• Übrige Beiträge an Dritte fw –
investitionsrechnung
globalbudget
investitionsausgaben (Sach- und
immaterielle Anlagen, Vorräte)
A8100.0001 –
• Investition Software (Eigenentwicklung) fw –
Die Behebung verschiedener Probleme bei der Fachapplikation
ZIVI+ band zu viele Ressourcen und verzögerte den für das Jahr
2008 vorgesehenen Projektstart für die neue Applikation eZIVI.
In der Initialisierungsphase wurden noch keine Investitionen
getätigt.