2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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506 bundesamt für bevölkerungss<strong>ch</strong>utz<br />
Fortsetzung<br />
Kosten- und leistungsre<strong>ch</strong>nung<br />
Produktgruppe 1<br />
Konzeption und Koordination<br />
Die Produktgruppe umfasst die Planung und Weiterentwicklung<br />
des Bevölkerungss<strong>ch</strong>utzes inklusive der Aspekte der Nationalen<br />
Si<strong>ch</strong>erheitskooperation, insbesondere die Koordination<br />
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungss<strong>ch</strong>utz und Sport<br />
des Bevölkerungss<strong>ch</strong>utzes und der anderen si<strong>ch</strong>erheitspolitis<strong>ch</strong>en<br />
Instrumente; befasst si<strong>ch</strong> mit der Weiterentwicklung der<br />
Koordinierten Berei<strong>ch</strong>e (Telematik, ABC-S<strong>ch</strong>utz, Sanität, Verkehr,<br />
Wetter, Lawinen); steuert und koordiniert den Aufbau des<br />
Si<strong>ch</strong>erheitsnetzes Funk (POLYCOM); überwa<strong>ch</strong>t Re<strong>ch</strong>tsanwendungen<br />
im Berei<strong>ch</strong> des Bevölkerungss<strong>ch</strong>utzes/Zivils<strong>ch</strong>utzes und<br />
steuert den Kulturgüters<strong>ch</strong>utz.<br />
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen<br />
Die Koordination und der Informationsaustaus<strong>ch</strong><br />
im Bevölkerungss<strong>ch</strong>utz<br />
werden mittels<br />
geeigneter Plattformen und<br />
Instrumente gefördert.<br />
Das Si<strong>ch</strong>erheitsnetz Funk der<br />
S<strong>ch</strong>weiz POLYCOM wird kontinuierli<strong>ch</strong><br />
aufgebaut dur<strong>ch</strong><br />
die Inbetriebnahme von weiteren<br />
Teilnetzen.<br />
Die von den Kantonen be -<br />
stimmten Kulturgüter von nationaler<br />
Bedeutung werden gemäss<br />
definiertem Kriterienkatalog<br />
überprüft.<br />
erlöse und Kosten<br />
Anzahl Plattformen pro<br />
Adressatengruppe<br />
Prozentsatz der bereitgestellten<br />
und in Betrieb genommenen<br />
Teilnetze<br />
Prozentsatz der termingere<strong>ch</strong>t<br />
bearbeiteten Überprüfungen<br />
bemerkung<br />
Minderkosten im Berei<strong>ch</strong> Polycom (Nationaler Anteil) wegen<br />
Abstimmung mit dem politis<strong>ch</strong>en Prozess (Budget Kantone)<br />
sowie bei der Fors<strong>ch</strong>ung und Entwicklung aufgrund vers<strong>ch</strong>iedener<br />
Projektverzögerungen.<br />
Alle definierten Plattformen<br />
finden regelmässig statt.<br />
Alle Plattformen 2008 wurden<br />
dur<strong>ch</strong>geführt<br />
45 % der Kantone Es wurden bis Ende 2008<br />
50 % der Teilnetze in Betrieb<br />
genommen<br />
Mindestens 90 % werden innert<br />
eines Monats überprüft, die<br />
restli<strong>ch</strong>en 10 % innerhalb der<br />
vereinbarten Frist.<br />
Alle Überprüfungen haben<br />
innert der vereinbarten Frist<br />
stattgefunden<br />
Re<strong>ch</strong>nung Vorans<strong>ch</strong>lag Re<strong>ch</strong>nung Differenz zu VA 2008<br />
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %<br />
Erlöse – – –<br />
Kosten 16,7 16,0 15,7 -0,3 -1,9<br />
Saldo -16,7 -16,0 -15,7<br />
Kostendeckungsgrad – – –<br />
169<br />
05
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