2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

311 bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Fortsetzung
Produktgruppe 5
erweiterte dienstleistungen
umschreibung der Produktgruppe
MeteoSchweiz bereitet massgeschneiderte meteorologische und
klimatologische Informationen auf, um damit spezifische Kun-
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
03 Departement des Innern
denwünsche befriedigen zu können, welche mit dem Grundangebot
nicht abgedeckt werden. Dazu gehören regionale und
lokale sowie auf spezielle Benutzergruppen ausgerichtete meteorologische
und klimatologische Dienstleistungen. Sie müssen
insgesamt kostendeckend erbracht werden.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/ Bemerkungen
Steigerung der Anzahl Kundenabonnemente
im Internet
Hohe Zufriedenheit von
speziellen Benutzergruppen
Anzahl Kundenabonnemente >5 % Zunahme pro Jahr Zielwert wurde nicht erreicht
(-20 %). Projekt Ersatz e-shop
wurde gestartet.
Zufriedenheit ausgewählter
Benutzergruppen
Bekanntheitsgrad erhöhen Bekanntheitsgrad bei ausgewählten
Benutzergruppen
erlöse und Kosten
Gesamtnote >4,8 (Skala 1–6) Flugwetterkunden: 4,8; Umfrage
Landwirtschaft: 52 % der Kunden
der Landwirtschaftsprognose
finden dieses Produkt besonders
interessant (Umfrage Demoscope).
≥50 % Wird aus Kostengründen erst
2010 erhoben und ausgewiesen.
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 2,7 2,4 2,8 0,4 16,7
Kosten 2,6 2,2 2,6 0,4 18,2
Saldo 0,1 0,2 0,2
Kostendeckungsgrad 104 % 109 % 108 %
bemerkungen
Der Mehrerlös resultiert aus innovativen Produkten im Klimabereich.
Die Mehrkosten der Produktgruppe sind begründet durch
den höheren Leistungsbezug. Gegenüber dem Vorjahr konnten
die Kosten gehalten werden.