2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
317 bundesamt für Statistik<br />
Fortsetzung<br />
• Informatikentwicklung, -beratung und<br />
-dienstleistungen LV 3 153 399<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 1 897 567<br />
Gesamthaft wird der Vorans<strong>ch</strong>lag um rund 3,9 Millionen unters<strong>ch</strong>ritten.<br />
Diese Abwei<strong>ch</strong>ung betrifft den fw-Aufwand und ergibt<br />
si<strong>ch</strong> aufgrund von Projektverzögerungen im Berei<strong>ch</strong> der neuen<br />
zentralen und modularen IT-Infrastruktur (Programm Statistis<strong>ch</strong>es<br />
Informationssystem SIS), wel<strong>ch</strong>e als Basis für viele andere<br />
Projekte dient. Das Arbeitsvolumen, die Komplexität sowie der<br />
innovative Charakter der Entwicklungen haben beim mit der<br />
Realisierung beauftragten Leistungserbringer, dem Bundesamt<br />
für Informatik und Telekommunikation (BIT), zu Verspätungen<br />
bei den ursprüngli<strong>ch</strong> für das Jahr 2008 geplanten IT-Investitionen<br />
und -Entwicklungen geführt. Aus dem IKT-Wa<strong>ch</strong>stumskredit<br />
wurden für vers<strong>ch</strong>iedene Projekte (Betriebs- und<br />
Unternehmensregister BUR, Einheitli<strong>ch</strong>e Unternehmens-Identifikationsnummer<br />
(UID) sowie der IKT-Plattform sedex) Mittel<br />
in der Höhe von rund 1,9 Millionen abgetreten. Die Abtretung<br />
für das Projekt UID beinhaltet Mittel, die für die Anstellung von<br />
zeitli<strong>ch</strong> befristetem Personal bestimmt sind. Im LV-Berei<strong>ch</strong> fand<br />
eine Verlagerung der Mittel von der Informatik Betrieb/Wartung<br />
hin zur Informatikentwicklung statt. Ferner wurden im Beri<strong>ch</strong>tsjahr<br />
Mehraufwendungen im LV-Berei<strong>ch</strong> (+0,1 Mio.) finanzwirksam<br />
ausgegli<strong>ch</strong>en.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 3 393 971<br />
Kommissionen, Experten- und Begleitgruppen für die Beratung<br />
und die Begleitung von Statistikprojekten sowie Aufwendungen<br />
für externe Übersetzungen. Fors<strong>ch</strong>ungs- und Entwicklungsaufträge<br />
an externe Fa<strong>ch</strong>stellen für die Erarbeitung von statistis<strong>ch</strong>en<br />
Konzepten und Methoden sowie für Auswertungs- und<br />
Analysearbeiten.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 3 376 191<br />
• Kommissionen fw 17 780<br />
Die Aufwendungen für allgemeinen Beratungsaufwand im Zusammenhang<br />
mit den bilateralen Statistikabkommen II liegen,<br />
insbesondere dur<strong>ch</strong> Verzögerungen im Berei<strong>ch</strong> der IT-Infrastruktur,<br />
um 0,6 Millionen unter dem budgetierten Wert.<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 8 993 334<br />
• Ver- und Entsorgung Liegens<strong>ch</strong>aften fw 405 481<br />
• Übriger Betriebsaufwand Liegens<strong>ch</strong>aften fw 18 513<br />
• Instandsetzung Liegens<strong>ch</strong>aften fw 1 830 462<br />
• Post- und Versandspesen fw 1 610 072<br />
• Transporte und Betriebsstoffe fw 4 172<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 327 449<br />
• Externe Dienstleistungen fw 425 703<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
03 Departement des Innern<br />
• Effektive Spesen fw 953 997<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 10 000<br />
• Debitorenverluste fw 71<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 75 005<br />
• Übriger Betriebsaufwand Liegens<strong>ch</strong>aften LV 17 077<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) LV 7 587<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 6 257<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er,<br />
Zeits<strong>ch</strong>riften LV 1 455 674<br />
• Dienstleistungen LV 1 845 814<br />
Der Kreditrest von 0,6 Millionen ergibt si<strong>ch</strong> hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong><br />
aus ni<strong>ch</strong>t bezogenen Dienstleistungen LV (Bürobedarf, Druckerzeugnisse<br />
und übrigen Dienstleistungen).<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungen Verwaltungsvermögen<br />
A2180.0001 4 035<br />
• Abs<strong>ch</strong>reibung Mobilien nf 4 035<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungen aus dem Investitionskredit A4100.0001 für das<br />
im 2008 anges<strong>ch</strong>affte Transportfahrzeug.<br />
einlage rückstellungen aufgelaufener Zeitguthaben<br />
A2190.0010 167 468<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 167 468<br />
Für ni<strong>ch</strong>t bezogene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben<br />
des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Insgesamt belaufen<br />
si<strong>ch</strong> die Rückstellungen in diesem Berei<strong>ch</strong> auf 5,8 Millionen.<br />
beitrag eurostat<br />
A2310.0387 6 410 656<br />
Abkommen vom 26.10.2004 zwis<strong>ch</strong>en der S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en Eidgenossens<strong>ch</strong>aft<br />
und der Europäis<strong>ch</strong>en Gemeins<strong>ch</strong>aft über die<br />
Zusammenarbeit im Berei<strong>ch</strong> der Statistik (SR 0.431.026.81). Jährli<strong>ch</strong>er<br />
Beitrag an EUROSTAT im Rahmen der Bilateralen Abkommen<br />
II. EUROSTAT ist das Statistis<strong>ch</strong>e Amt der Europäis<strong>ch</strong>en<br />
Union. Es stellt insbesondere Statistiken für die Länder der EU<br />
zusammen, die von den nationalen statistis<strong>ch</strong>en Ämtern der<br />
Mitgliedstaaten erhoben und zur Verfügung gestellt werden.<br />
Eine wi<strong>ch</strong>tige Rolle spielt EUROSTAT bei der Harmonisierung<br />
von statistis<strong>ch</strong>en Definitionen und Bere<strong>ch</strong>nungsmethoden.<br />
• Pfli<strong>ch</strong>tbeiträge internationale Organisationen fw 6 410 656<br />
Der Beitrag der S<strong>ch</strong>weiz bemisst si<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> dem proportionalen<br />
Anteil am Statistis<strong>ch</strong>en Programm. Im Jahr 2008 ergibt si<strong>ch</strong> ein<br />
Kreditrest von 2,3 Millionen. 2008 hat das fünfte statistis<strong>ch</strong>e<br />
Programm von EUROSTAT begonnen; bei der Erstellung des Vorans<strong>ch</strong>lags<br />
stand der S<strong>ch</strong>weizer Anteil an diesem no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t fest.<br />
Volkszählung<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0002 2 828 759<br />
Bundesgesetz vom 22.6.2007 über die eidgenössis<strong>ch</strong>e Volkszählung<br />
(Volkszählungsgesetz, SR 431.112).<br />
85<br />
03