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203 bundesreisezentrale
Fortsetzung
Produktgruppe 2
besondere dienstleistungen (Special Services)
umschreibung der Produktgruppe
Die Schweiz ist oft offizielle Gastgeberin von Veranstaltungen
mit Beteiligung anderer Staaten. Die Bundesreisezentrale übernimmt
für solche Anlässe die Organisation der notwendigen
Reisedienstleistungen. Die Leistungen werden für jeden einzelnen
Anlass (z.B. internationale Vermittlungsmissionen, Konfe-
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
bemerkungen
Die Kosten und Erlöse der Produktgruppe 2 sind sehr volatil. Sie
hängen zu einem grossen Teil von den politischen Aktivitäten
der Schweiz und den internationalen politischen Entwicklungen
ab.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
renzen von Uno-Organisationen usw.) bzw. für teilnehmende
wichtige Personen speziell nach deren Bedürfnissen organisiert
und bereitgestellt. Die Bedeutung der Produktgruppe liegt
nicht in deren quantitativen Umfang (ca. 3,5 % vom Gesamtumsatz)
sondern in der Visibilität der Schweiz gegenüber Repräsentantinnen
und Repräsentanten aus dem Ausland: Die Bundesreisezentrale
trägt mit einer hohen Servicequalität zu einem
positiven Bild der Schweiz bei Repräsentantinnen und Repräsentanten
des Auslandes bei.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Konstant hohe Kundenzufriedenheit
Die Anmeldungen werden
innerhalb der Vorgaben der
vorgesetzten Stellen im BFM
behandelt.
Kosten der Geschäftsfälle
bei Linienflügen konstant oder
sinkend.
erlöse und Kosten
Zufriedenheit der Kunden mit:
– Termintreue
– Preis
– Servicequalität
– Gesamtzufriedenheit
Innerhalb der Vorgaben des
BFM behandelte Anmeldungen
Durchschnittliche Kosten
pro Geschäftsfall pro Jahr
Einzelzufriedenheit
total mindestens
85 %
Gesamtzufriedenheit
85 %
100 % 87,5 %
Gleich wie Vorjahr oder
sinkend
– Termintreue 99,4 %
– Preis 80,2 %
– Service 95,2 %
– Gesamtzufriedenheit 97,8 %
Durchschnittskosten sanken
um 1,4 %
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 0,2 0,1 0,1 – –
Kosten 0,2 0,1 0,1 – –
Saldo – – –
Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 %