2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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606 eidgenössis<strong>ch</strong>e Zollverwaltung<br />
Fortsetzung<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 3 436 189<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er,<br />
Zeits<strong>ch</strong>riften LV 4 719 114<br />
• Dienstleistungen LV 514 581<br />
Die Ausgaben für Uniformen und Ausrüstungsmaterial für die<br />
UEFA EURO 08 sowie eine Anglei<strong>ch</strong>ung an die heutigen Polizeiuniformen<br />
führten zu Mehrausgaben von 4,2 Millionen<br />
gegenüber dem budgetierten Betrag. Wegen Entwicklungsverzögerungen<br />
beim neuen LSVA-Erfassungsgerät CH-OBU-2 (entspre<strong>ch</strong>ende<br />
Verzögerung von Zahlungen im Betrag von rund<br />
15 Mio.) sowie Minderbedarf in vers<strong>ch</strong>iedenen Kreditanteilen<br />
fiel insgesamt ein Kreditrest von 15,7 Millionen an.<br />
Verpfli<strong>ch</strong>tungskredit 2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-<br />
OBU2), V0128.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungen Verwaltungsvermögen<br />
A2180.0001 24 510 051<br />
• Abs<strong>ch</strong>reibungen Gebäude nf 3 646 905<br />
• Abs<strong>ch</strong>reibungen Mobilien nf 20 826 543<br />
• Verlust bei Anlagenabgang ohne Erlös Sa<strong>ch</strong>güter nf 36 603<br />
Bei der Eingabe des Vorans<strong>ch</strong>lags 2008 wurden nur Teile der<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungen berücksi<strong>ch</strong>tigt. Dies führte zu einer Kreditübers<strong>ch</strong>reitung<br />
von 13,1 Millionen.<br />
einlage rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
A2190.0010 683 273<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 683 273<br />
Für ni<strong>ch</strong>t bezogene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben<br />
des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Bedingt dur<strong>ch</strong> die<br />
Feriensperre beim Grenzwa<strong>ch</strong>tkorps während der UEFA EURO<br />
08 konnten einzelne Ferientage dur<strong>ch</strong> die Angehörigen des<br />
Grenzwa<strong>ch</strong>tkorps ni<strong>ch</strong>t bezogen werden. Die gesamten Rückstellungen<br />
belaufen si<strong>ch</strong> neu auf 23,6 Millionen.<br />
S<strong>ch</strong>werverkehrsabgabe<br />
A2300.0101 470 028 918<br />
BV vom 18.12.1998 (SR 101), Art. 85; S<strong>ch</strong>werverkehrsabgabegesetz<br />
vom 19.12.1997 (SVAG; SR 641.81), Art. 19., Infrastrukturfondsgesetz<br />
vom 6.10.2006 (IFG; SR 725.13), Art. 14.<br />
Ein Drittel des Reinertrages aus der leistungsabhängigen S<strong>ch</strong>werverkehrsabgabe<br />
wird den Kantonen zugewiesen.<br />
• Kantonsanteile fw 470 028 918<br />
Aufgrund der Mehreinnahmen gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag<br />
(Siehe E1100.0109) fällt au<strong>ch</strong> der Kantonsanteil höher aus als<br />
geplant.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
242<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
06 Finanzdepartement<br />
Ausfuhrbeiträge für landwirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>e<br />
Verarbeitungsprodukte<br />
A2310.0211 75 000 000<br />
BG vom 13.12.1974 über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen<br />
aus Landwirts<strong>ch</strong>aftsprodukten (SR 632.111.72); V vom 22.12.2004<br />
über die Ausfuhrbeiträge für Erzeugnisse aus Landwirts<strong>ch</strong>aftsprodukten<br />
(SR 632.111.723); V des EFD vom 27.1.2005 über die<br />
Ausfuhrbeitragsansätze für landwirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>e Grundstoffe (SR<br />
632.111.723.1).<br />
Preisausglei<strong>ch</strong>smassnahmen bei der Ausfuhr bestimmter Nahrungsmittel<br />
zwecks Kompensation des Rohstoffhandicaps. Seit<br />
2000 sind die Ausfuhrbeiträge dur<strong>ch</strong> das GATT/WTO-Abkommen<br />
auf 64 Prozent des Dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nitts der Jahre 1991/92 plafoniert,<br />
d.h. auf 114,9 Millionen.<br />
Empfänger der Bundesmittel sind Betriebe der Nahrungsmittelindustrie,<br />
wel<strong>ch</strong>e landwirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>e Verarbeitungsprodukte<br />
ausführen.<br />
• Übrige Beiträge an Dritte fw 75 000 000<br />
Die Ausgaben entspre<strong>ch</strong>en dem Vorans<strong>ch</strong>lag; Minderausgaben<br />
gegenüber der Re<strong>ch</strong>nung des Vorjahres zwecks Einhaltung der<br />
bundesrätli<strong>ch</strong>en Budgetvorgaben.<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
einnahmen<br />
Veräusserung Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle Anlagen<br />
E3100.0001 68 515<br />
• Veräusserung Fahrzeuge fw 68 515<br />
Die zu liquidierenden Fahrzeuge werden neu an Auktionen zum<br />
Verkauf ausges<strong>ch</strong>rieben, was zu höheren Erträgen führte.<br />
Ausgaben<br />
Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle Anlagen, Vorräte<br />
A4100.0001 8 633 464<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) fw 752 908<br />
• Investition Software (Eigenentwicklung) fw 3 354 819<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 4 525 737<br />
Aufgrund von Personalengpässen im Informatikberei<strong>ch</strong> konnten<br />
die Vorhaben NTSR (Neukonzeption Treibstoffsteuer-Rückerstattungen)<br />
und Datawarehouse ni<strong>ch</strong>t gestartet werden und<br />
im Projekt Redesign EDB/DDB (Ergebnisdatenbank/Detaildatenbank)<br />
des Berei<strong>ch</strong>s Statistik wurde in einer ersten Phase<br />
nur der Anteil EDB gestartet.<br />
Verpfli<strong>ch</strong>tungskredit Projekt FIRE III, V0127.000, siehe Band 2A,<br />
Ziffer 9.
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