2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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606 eidgenössis<strong>ch</strong>e Zollverwaltung<br />
Fortsetzung<br />
Aufwandents<strong>ch</strong>ädigung für den Verkauf der Autobahnvignetten<br />
(10% der Einnahmen). Siehe au<strong>ch</strong> E1100.0108.<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 30 972 082<br />
Weil mehr Vignetten verkauft wurden als geplant, fiel au<strong>ch</strong> die<br />
Aufwandents<strong>ch</strong>ädigung höher aus als im Vorans<strong>ch</strong>lag.<br />
Ausgaben finanziert aus dem zweckgebundenen Fonds (Spezialfinanzierung)<br />
«Strassenverkehr», siehe Band 3, Ziffer B43.<br />
Aufwandents<strong>ch</strong>ädigungen für den bezug<br />
der S<strong>ch</strong>werverkehrsabgabe<br />
A2111.0142 8 324 624<br />
BV vom 18.12.1998 (SR 101), Art. 85; S<strong>ch</strong>werverkehrsabgabegesetz<br />
vom 19.12.1997 (SVAG, SR 641.81), S<strong>ch</strong>werverkehrsabgabeverordnung<br />
vom 6.3.2000 (SVAV; SR 641.811), Art. 45; V des EFD vom<br />
5.5.2000 über die Ents<strong>ch</strong>ädigung der kantonalen Behörden für<br />
den Vollzug der S<strong>ch</strong>werverkehrsabgabe (SR 641.811.911).<br />
Ents<strong>ch</strong>ädigung der Kantone aufgrund einer Paus<strong>ch</strong>ale. Die Paus<strong>ch</strong>ale<br />
bemisst si<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> der Anzahl der im Zusammenhang mit<br />
der LSVA zu bewirts<strong>ch</strong>aftenden Fahrzeuge, die jeder Kanton immatrikuliert<br />
hat (für die ersten tausend massgebenden Fahrzeuge<br />
130 Franken je Fahrzeug, 65 Franken für jedes weitere Fahrzeug).<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 8 324 624<br />
Siehe au<strong>ch</strong> E1100.0109.<br />
debitorenverluste Allgemein, Zoll, lSVA<br />
A2111.0255 2 869 139<br />
• Debitorenverluste fw 2 869 139<br />
Die Debitorenverluste setzen si<strong>ch</strong> wie folgt zusammen:<br />
• Debitorenverluste Zoll fw 144 227<br />
• Debitorenverluste übrige Forderungen fw -155 019<br />
• Debitorenverluste LSVA fw 5 193 816<br />
• Debitorenverluste (Gegenkonto zu Delkredere) nf -2 313 885<br />
Die Anpassung des Delkredere (nf) an die aktuellen offenen Forderungen<br />
führte zu einer Aufwandminderung von 2,3 Millionen.<br />
Die Debitorenverluste bei der LSVA fielen etwas geringer<br />
aus als ursprüngli<strong>ch</strong> budgetiert (Budget 6,5 Mio.).<br />
raummiete<br />
A2113.0001 20 693 375<br />
Zwis<strong>ch</strong>enstaatli<strong>ch</strong>e Vereinbarungen betreffend Gemeins<strong>ch</strong>aftszollanlagen.<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften fw 13 185 193<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 7 508 182<br />
Der Mietvertrag mit dem Flughafen Genf na<strong>ch</strong> dem neuen Zollgesetz<br />
tritt erst am 1.1.2009 in Kraft, weshalb im Jahr 2008 keine<br />
Ausgaben dafür anfielen. Ausserdem erweisen si<strong>ch</strong> die Mietkosten<br />
aufgrund des neuen Zollgesetzes als weniger ho<strong>ch</strong> als<br />
ursprüngli<strong>ch</strong> budgetiert. Gesamthaft wird somit ein Kreditrest<br />
von 5,2 Millionen ausgewiesen.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
06 Finanzdepartement<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 60 605 204<br />
• HW-Informatik fw 1 041 758<br />
• SW-Informatik fw 128 908<br />
• SW-Lizenzen fw 18 473<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 832 923<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 2 081 498<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 32 260 657<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 6 825 055<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 17 415 932<br />
Vers<strong>ch</strong>iedene Projekte verzögerten si<strong>ch</strong> im Re<strong>ch</strong>nungsjahr, u.a.<br />
die Projekte Transito Chiasso (ital. Haltung), ELS (Einsatzleitsystem<br />
GWK) und der ganze Berei<strong>ch</strong> eDokumente (biometris<strong>ch</strong>er<br />
Pass) und Biometrie. Zudem konnten im Berei<strong>ch</strong> «Spezial-Hardware<br />
GWK» (Belegleser, Visadrucker usw.) aufgrund von externen<br />
Abhängigkeiten ni<strong>ch</strong>t die geplanten Bes<strong>ch</strong>affungen getätigt<br />
werden. Das Vorhaben IPV (Vereinfa<strong>ch</strong>ungen für den Postverkehr)<br />
konnte demgegenüber früher als geplant beendet werden.<br />
Die Kosten für den Re<strong>ch</strong>nungsdruck fielen wesentli<strong>ch</strong> geringer<br />
aus als budgetiert.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 3 147 436<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 3 125 068<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 22 368<br />
Verzögerungen in den Projekten CH-OBU-2 (neues LSVA-Erfassungsgerät)<br />
sowie Grenzbakensystem 2 (neue LSVA-Banken an<br />
der Grenze) führten zu einem Kreditrest von ca. 0,9 Millionen.<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 75 050 229<br />
• Ver- und Entsorgung Liegens<strong>ch</strong>aften fw<br />
(Wasser, Strom, Heizung, Abfall) 5 255 952<br />
• Betreuung und Pflege fw (Raum- und Gartenpflege) 4 457 076<br />
• Wartung und Inspektion fw 293 240<br />
• Kontroll- und Si<strong>ch</strong>erheitsdienste fw 78 438<br />
• Abgaben und Gebühren fw 199 529<br />
• Instandsetzung Liegens<strong>ch</strong>aften fw 2 456 451<br />
• Miete übrige Sa<strong>ch</strong>gegenstände,<br />
inkl. Leasinggeräte und Leihfahrzeuge fw 276 296<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) fw 11 926 423<br />
• Post- und Versandspesen fw 6 020 237<br />
• Transporte und Betriebsstoffe fw 1 128 686<br />
• Steuern und Abgaben fw 47 027<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er,<br />
Zeits<strong>ch</strong>riften fw 1 290 970<br />
• Ausrüstung fw 6 196 474<br />
• Externe Dienstleistungen fw 52 648<br />
• Effektive Spesen fw 6 980 658<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 2 333 109<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 17 105 269<br />
• Übriger Betriebsaufwand Liegens<strong>ch</strong>aften LV 81 130<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) LV 200 732<br />
241<br />
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