2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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570 bundesamt für landestopografie<br />
Fortsetzung<br />
Der Hauptteil der LV-Beziehungen von swisstopo umfasst<br />
die Miete der Gebäude, die dur<strong>ch</strong> das BBL verwaltet werden<br />
(3,8 Mio.), sowie die Informatik/Telekommunikation des BIT<br />
(1,1 Mio.). Der Kreditrest ist hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> auf ni<strong>ch</strong>t in Re<strong>ch</strong>nung<br />
gestellte Dienstleistungen der Luftwaffe für den Flugdienst<br />
zurückzuführen.<br />
Aufwandkredite ausserhalb des globalbudgets<br />
Abgeltung der amtli<strong>ch</strong>en Vermessung<br />
A6210.0109 26 029 200<br />
S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>es Zivilgesetzbu<strong>ch</strong> vom 10.12.1907 (ZGB, SR<br />
210), Artikel 38 des Bundesgesetzes über Geoinformation vom<br />
5.10.2007 (Geoinformationsgesetz, GeoIG; SR 510.62), Verordnung<br />
der Bundesversammlung vom 6.10.2006 über die Finanzierung<br />
der amtli<strong>ch</strong>en Vermessung (FVAV; SR 211.432.27).<br />
Beitrag des Bundes zur Abgeltung der amtli<strong>ch</strong>en Vermessung der<br />
Kantone.<br />
• Kantone fw 26 029 200<br />
Seit Einführung der NFA entfallen die bisher im Kredit enthaltenen<br />
jährli<strong>ch</strong>en Finanzkraftzus<strong>ch</strong>läge von rund 45 Prozent oder<br />
15,4 Millionen. Im Hinblick auf die Umstellung auf NFA wurden<br />
2007 keine neuen Operate gestartet. Die dadur<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t beanspru<strong>ch</strong>ten<br />
Mittel wurden zwecks Abfederung des Übergangs<br />
auf NFA ins Jahr 2008 transferiert. Sie dienten insbesondere der<br />
Finanzierung altre<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> Verpfli<strong>ch</strong>tungen. Der Kredit wurde<br />
vollständig ausges<strong>ch</strong>öpft.<br />
Verpfli<strong>ch</strong>tungskredit Abgeltung der amtli<strong>ch</strong>en Vermessung der<br />
Kantone 2008–2011 (BB vom 19.12.2007) V0151.00, siehe Band<br />
2A, Ziffer 9.<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
globalbudget<br />
investitionseinnahmen (Veräusserung Sa<strong>ch</strong>und<br />
immaterielle Anlagen)<br />
E7100.0001 51 850<br />
• Veräusserung Fahrzeuge fw 51 850<br />
Vier Fahrzeuge von swisstopo wurden ersetzt (ni<strong>ch</strong>t budgetiert).<br />
investitionsausgaben (Sa<strong>ch</strong>- und<br />
immaterielle Anlagen, Vorräte)<br />
A8100.0001 3 829 294<br />
• fw 3 829 294<br />
Mittels Kreditvers<strong>ch</strong>iebung wurden 0,7 Millionen zum Globalbudget<br />
Funktionsaufwand transferiert. Im Umfang der Mehr-<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
198<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungss<strong>ch</strong>utz und Sport<br />
aufwendungen bei den Investitionen (1,1 Mio.) wurden entspre<strong>ch</strong>end<br />
Reserven aufgelöst (0,6 Mio. zweckgebundene Reserven<br />
und 0,5 Mio. allgemeine Reserven zum Kauf zusätzli<strong>ch</strong>er Storage-Kapazität<br />
zur Spei<strong>ch</strong>erung der Luftbilddaten).<br />
Im Zentrum der Investitionstätigkeit stand die Bes<strong>ch</strong>affung einer<br />
digitalen Luftbildkamera (1,5 Mio.), weitere Investitionen flossen<br />
in die Informatik-Infrastruktur (Spei<strong>ch</strong>erausbau zur Bewältigung<br />
des grossen Datenvolumens) und in die Hardware für den<br />
Aufbau der Geodateninfrastruktur des Bundes.<br />
reserven<br />
• Bildung zweckgebundener Reserven 1 446 200<br />
• Verwendung/Rücks<strong>ch</strong>ub zweckgebundener Reserven 2 009 956<br />
Die Bildung zweckgebundener Reserven von 1,4 Millionen<br />
erfolgte auss<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> aus dem Funktionsaufwand und umfasst<br />
grösstenteils Projekte, die si<strong>ch</strong> ohne Einfluss von swisstopo verzögerten<br />
und ni<strong>ch</strong>t mehr im Re<strong>ch</strong>nungsjahr abges<strong>ch</strong>lossen<br />
werden konnten (Experteneinsatz für Landesgeologie, WTObedingte<br />
Verzögerungen bei Informatikprojekten usw.).<br />
Die Verwendung zweckgebundener Reserven resultierte aus dem<br />
Einsatz von in Vorjahren bewilligten Reserven, die zulasten der<br />
laufenden Re<strong>ch</strong>nung verbu<strong>ch</strong>t wurden (Landwirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>e<br />
Nutzflä<strong>ch</strong>en, Topografis<strong>ch</strong>es Lands<strong>ch</strong>aftsmodell, Feldeinsatz im<br />
Fa<strong>ch</strong>berei<strong>ch</strong> Landesgeologie usw.). 1,9 Millionen wurden eingesetzt,<br />
0,1 Millionen wurden ausgebu<strong>ch</strong>t, weil die Zweckbindung<br />
ni<strong>ch</strong>t mehr gegeben war.<br />
Insgesamt reduzierte si<strong>ch</strong> der Betrag der zweckgebundenen<br />
Reserven von swisstopo um 0,6 Millionen auf 3,5 Millionen.<br />
• Bildung allgemeine Reserven 413 016<br />
• davon aus LV –<br />
• Verwendung allgemeine Reserven 566 142<br />
Allgemeine Reserven konnten aufgrund von Netto-Mehrerträgen<br />
aus dem Verkauf von Swiss Map Mobile («Karte auf dem<br />
Handy»), der Luftfahrt-Hinderniskarte sowie aus dem Berei<strong>ch</strong><br />
swipos (Navigationssysteme) gebildet werden.<br />
Die Reservenverwendung diente überwiegend dem Kauf von<br />
Spei<strong>ch</strong>erkapazität zur Bewältigung des gestiegenen Datenvolumens<br />
(0,5 Mio.) sowie zur Anstellung zusätzli<strong>ch</strong>er Fa<strong>ch</strong>kräfte,<br />
um den unwiederbringli<strong>ch</strong>en Zerfall der Luftbilder dur<strong>ch</strong> geeignete<br />
Restaurationsmassnahmen zu stoppen.<br />
Der Bestand der allgemeinen Reserven beträgt per Ende 2008<br />
2,3 Millionen (90% des Maximums).<br />
Allgemeine und zweckgebundene Reserven FLAG, siehe Band I,<br />
Ziffer 8, Anhang 2.