2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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306 bundesamt für Kultur<br />
Fortsetzung<br />
• Mobiliar, Installation, Einri<strong>ch</strong>tungen fw 160 794<br />
• Investitionen Mas<strong>ch</strong>inen, Apparate, Werkzeuge,<br />
Geräte fw 65 915<br />
Die Kosten für die Umstrukturierung des SLM und Neueinri<strong>ch</strong>tung<br />
des Sammlungszentrums in Affoltern am Albis (SZA) setzten<br />
si<strong>ch</strong> aus folgenden Teilprojekten zusammen:<br />
• Neugestaltungen, Konzeptarbeiten für ein<br />
Museum des 21. Jahrhunderts 280 866<br />
• Sanierungs- und Plankosten für Erweiterung<br />
des Landesmuseums in Züri<strong>ch</strong> 179 927<br />
• Organisation und Betrieb. Betriebli<strong>ch</strong>e Massnahmen<br />
für den Betrieb des SZA 671 253<br />
• Gesamtbestandsers<strong>ch</strong>liessung. Vorbereitung<br />
für Transport der Objekte ins SZA 183 789<br />
• Notkonservierung der Objekte vor Transport ins SZA 240 637<br />
• Logistik und Depotplanung. Transport der Objekte<br />
ins SZA 804 639<br />
• Planung und Ausführung der neuen Dauerausstellung<br />
in Züri<strong>ch</strong> 2 115 481<br />
Im März 2008 hat der Bundesrat von der finanziellen Neuplanung<br />
des Projekts Neues Landesmuseum Kenntnis genommen,<br />
wel<strong>ch</strong>e für die Jahre 2008 und 2009 zu einem Mittelmehrbedarf<br />
und in den Jahren 2010 und 2011 zu einem Minderbedarf führt.<br />
Mit dem Na<strong>ch</strong>trag I 2008 wurde in der Folge eine Kreditaufstockung<br />
in der Höhe von 1,1 Millionen bewilligt. Die Gesamtsumme<br />
der benötigten Mittel 2008–2011 bleibt unverändert, die<br />
Finanzierung des Na<strong>ch</strong>trages wird dur<strong>ch</strong> einen intertemporalen<br />
Kredittransfer si<strong>ch</strong>ergestellt.<br />
Höhere Personalbezüge gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008<br />
infolge Aufarbeitung des Arbeitsrückstandes, wel<strong>ch</strong>er si<strong>ch</strong> aus<br />
der Verzögerung bei der Personalrekrutierung im Jahre 2007<br />
ergab.<br />
raummiete<br />
A2113.0001 1 915 429<br />
Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Bauten und<br />
Logistik (BBL) für die Miete der Liegens<strong>ch</strong>aft an der Hallwylstrasse<br />
15. Mietkosten für die Museen sollen erst zu einem späteren<br />
Zeitpunkt in die LV eingebunden werden.<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 1 915 429<br />
Die Bere<strong>ch</strong>nung der Mietkosten wird dur<strong>ch</strong> das BBL vorgenommen.<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 3 145 806<br />
Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesamt für Informatik<br />
und Telekommunikation (BIT) für Informatikbetrieb und<br />
-dienstleistungen sowie für Telekommunikationsleistungen,<br />
finanzwirksame Mittel für den Informatikbetrieb des BAK.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
58<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
03 Departement des Innern<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 639 145<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 2 630<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 576 924<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 167 791<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 1 759 316<br />
Die Telekommunikationsleistungen, die neu über diesen Kredit<br />
finanziert werden, erklären die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr<br />
(+1,7 Mio.). Die Mehraufwendungen im LV-Berei<strong>ch</strong> wurden<br />
dur<strong>ch</strong> Minderaufwendungen im fw-Berei<strong>ch</strong> kompensiert. Die<br />
Mehraufwendungen begründen si<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> Bezüge von Dienstleistungen<br />
beim BIT, wel<strong>ch</strong>e über die bestehende Leistungsvereinbarung<br />
hinausgingen.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 1 936 185<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 1 081 696<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 200 491<br />
• Kommissionen fw 326 618<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige nf 18 952<br />
• Kommissionen nf 10 097<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand LV 298 332<br />
Die Differenz zum Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 ist insbesondere darauf<br />
zurückzuführen, dass die internen Leistungsbezüge für den<br />
Berei<strong>ch</strong> Kulturgütertransfer beim S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en Institut für<br />
Re<strong>ch</strong>tsverglei<strong>ch</strong>ung tiefer ausgefallen sind als budgetiert. Beim<br />
allgemeinen Beratungsaufwand Unselbstständige nf und Kommissionen<br />
nf handelt es si<strong>ch</strong> um Abgrenzungen für Honorare,<br />
die das Jahr 2008 betreffen, jedo<strong>ch</strong> erst im Januar 2009 ausbezahlt<br />
werden konnten.<br />
ni<strong>ch</strong>t aktivierte Sa<strong>ch</strong>güter<br />
A2117.0001 229 862<br />
Bes<strong>ch</strong>affung von Kleingeräten und Arbeitshilfen, wel<strong>ch</strong>e ni<strong>ch</strong>t<br />
aktiviert werden.<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) fw 106 302<br />
• Mobiliar, Installationen, Einri<strong>ch</strong>tungen fw 14 375<br />
• Investitionen Mas<strong>ch</strong>inen, Apparate, Werkzeuge,<br />
Geräte fw 25 975<br />
• Investitionen Personenwagen fw 37 486<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) LV 45 725<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 13 317 387<br />
• Post- und Versandspesen fw 374 708<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 142 730<br />
• Externe Dienstleistungen fw 162 025<br />
• Effektive Spesen fw 416 149<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 944<br />
• Debitorenverluste fw 4 250<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 10 617 343<br />
• Übriger Betriebsaufwand LV 18 453<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 31 989<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er,<br />
Zeits<strong>ch</strong>riften LV 1 532 974<br />
• Dienstleistungen LV 15 821
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