2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

570 bundesamt für landestopografie
Das Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) wird seit 1997
nach den Grundsätzen von FLAG geführt. Der Leistungsauftrag
für die Periode 2008–2011 wurde vom Bundesrat am 14.12.2007
erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 35 249 651
• fw 16 778 791
• nf (Erträge aus aktivierten Eigenleistungen) 2 348 235
• LV 16 122 626
Der Funktionsertrag ergibt sich zu 47 Prozent aus Verkäufen
und Dienstleistungen an Dritte (insbesondere Kartenverkäufe,
Luftbilder, Gebühren), zu 46 Prozent aus Leistungen an andere
Bundesstellen (insbesondere den Verteidigungsbereich) und zu
7 Prozent aus Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen (Lager
für Karten und CD/DVD).
Der Funktionsertrag lag insgesamt um 1,4 Millionen tiefer als im
Voranschlag 2008. Dies lässt sich wie folgt begründen:
fw-Funktionsertrag: +5,3 Millionen im Vergleich zum Voranschlag
2008.
Das neue Geoinformationsgesetz (in Kraft seit 1.7.2008) sieht
markante Gebührensenkungen vor, was im Voranschlag 2008
berücksichtigt wurde. Infolge der Verschiebung der Inkraftsetzung
der entsprechenden Verordnung auf den 1.1.2010 wurden
die Gebühren 2008 unverändert belassen, so dass deutlich
höhere Erträge als geplant (in der Grössenordnung des Vorjahres)
resultierten.
Als Vergleichsgrösse zur Beurteilung des Ergebnisses eignet
sich somit eher der Vorjahresvergleich als der Voranschlagswert.
Deutliche Umsatzzunahmen waren bei den Positionierungsdiensten
swipos (+0,3 Mio.), bei den thematischen Karten
(+0,4 Mio.) und bei den Gebühren aus direkter Verwendung der
Geodaten (+0,5 Mio.) zu verzeichnen. Einbussen im Vorjahresvergleich
ergaben sich beim DVD-Absatz (-0,5 Mio.) sowie bei
Dienstleistungen (-0,8 Mio.).
Die Lancierung der Karten auf Handys («Swiss Map Mobile») war
ein grosser Erfolg (+0,3 Mio), ebenso wie die neuen Skitourenund
Luftfahrt-Hinderniskarten. Der Absatz der traditionellen
Landeskarten war dagegen rückläufig (-7,5%).
nf-Erträge: -1,9 Millionen im Vergleich zum Voranschlag 2008.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung band 2b | 2008
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Die Lagerzugänge bei den Fabrikaten für den internen Gebrauch
sind 2008 tiefer ausgefallen als budgetiert (-1,7). Die verbleibenden
0,2 Millionen Mindererträge sind auf Abgrenzungen der
Erlöse aus Gebühren und Dienstleistungen zurückzuführen.
LV-Erträge: -4,9 Millionen im Vergleich zum Voranschlag 2008.
Die Leistungsbezüge bei swisstopo wurden durch einige Bundesämter
im Rahmen der flächendeckenden Leistungsverrechnung
stark überschätzt. Restriktivere Datenbezüge und bessere interne
Koordination bei grossen Leistungsbezügern führten zu einem
(aus volkswirtschaftlicher Sicht erwünschten) Rückgang bundesinterner
Leistungsbezüge bei swisstopo (-3,2 Mio. bei Dienstleistungen,
-1,7 Mio. bei Verkäufen).
funktionsaufwand
A6100.0001 59 921 917
• fw 49 464 663
• nf (Abschreibungen/Materialaufwand ab Lager) 5 276 708
• LV 5 180 546
Beim Globalbudget Funktionsaufwand ergab sich im Vergleich
zum verfügbaren Kredit 2008 ein Kreditrest von 3,3 Millionen,
der sich folgendermassen zusammensetzt:
fw-Funktionsaufwand: +1,3 Millionen im Vergleich zum Voranschlag
2008.
Der verfügbare Kredit versteht sich zuzüglich einer Kreditverschiebung
aus dem Globalbudget im Umfang von 0,7 Millionen.
Im Umfang der Mehraufwendungen (1,3 Mio.) wurden entsprechend
Reserven aufgelöst.
Der Handlungsspielraum, der einem FLAG-Amt zusteht, wurde
im Funktionsaufwandbereich intensiv genutzt. Unter Einhaltung
des Globalbudgets wurde der Personalbestand von
swisstopo um 20 Mitarbeitende oder um 17,3 Vollstellen erhöht.
Bisherige externe Anstellungen in der Landesgeologie über
Dienstleistungskredite wurden internalisiert, für Dienstleistungen
im Bereich KOGIS wurde eigenes Personal eingestellt,
langandauernde Vakanzen konnten besetzt und ein Aufbau in
strategisch wichtigen Fachbereichen vollzogen werden.
nf-Funktionsaufwand: -3,0 Millionen im Vergleich zum Voranschlag
2008.
Basierend auf den Absatzzahlen betrug der nf-Materialaufwand
für Fertigfabrikate 2,3 Millionen, was dem Wert der Bezüge ab
Lager entspricht. Die Abschreibungen umfassen Informatik und
Investitionsgüter und lagen mit 2,3 Millionen rund 0,8 Millionen
tiefer als im Voranschlag und 0,4 Millionen tiefer als im
Vorjahr, da grössere Anlagen ausgebucht wurden.
LV-Funktionsaufwand: -1,6 Millionen im Vergleich zum Voranschlag
2008.
197
05