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570 bundesamt für landestopografie
Fortsetzung
bemerkungen
Durch die Zusammenlegung von Produktgruppen ab 2008
ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren eingeschränkt: Als
Richtgrösse wurden Vergleichswerte aus der Rechnung 2007
der neuen Produktgruppe Geokoordination errechnet, welche
die bisherigen Werte der früheren, ehemals eigenständigen Produktgruppen
amtliche Vermessung, KOGIS und Landesgeologie
umfassen.
Bei den Erlösen gemäss Voranschlag 2008 wurde in der Planung
der Verkauf des Digitalen Terrainmodells der amtlichen Vermessung
eingerechnet, wo jedoch nun vor allem bei den Kantonen
eine Sättigung des Marktes eingetreten ist. Mit der Neubildung
der Produktgruppe «Geokoordination» erfolgte eine Verschiebung
des Schwerpunkts auf koordinative Aufgaben, welche
geringere Erlöse einbrachten als zum Planungszeitpunkt angenommen.
Die Erlöse bewegten sich mit 1,3 Millionen im Rahmen
des (kalkulierten) Vergleichswertes des Vorjahres.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
202
Staatsrechnung band 2b | 2008
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Die Kosten lagen 1,2 Millionen unter dem Voranschlag 2008. Die
Zusammenlegung der Produkte zur neuen Produktgruppe «Geokoordination»
veränderte den Verteilschlüssel der Gemeinkosten
gegenüber dem Voranschlag 2008: Im Vergleich zum Planwert
wurden vermehrt Gemeinkosten der Produktgruppe 1
«Landesaufnahme» zugewiesen, was dort zu einem Kostenanstieg
führte. Der Zeitvergleich mit dem (kalkulierten) Vorjahreswert
zeigt bei der Produktgruppe «Geokoordination» eine Steigerung
der Kosten um 2,7 Millionen, welche vor allem auf die
Internalisierung von Stellen im Bereich Landesgeologie zurückzuführen
ist. Weitere Stellen (v. a. im Bereich KOGIS) wurden
durch bundesinterne Kreditabtretungen von Web-Leistungsbezügern
finanziert.
DerKostendeckungsgradderProduktgruppe«Geokoordination»
lag mit rund 7 Prozent unter dem Voranschlag 2008, der jedoch
infolge der Neustrukturierung der Produktgruppe auf Schätzungen
basieren musste. Trotz Kostensenkung hat die Erlösreduktion
einen grossen Einfluss auf den Kostendeckungsgrad, der
auch künftig in dieser Grössenordnung bleiben wird.