2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

542 armasuisse w+t
Fortsetzung
Produktgruppe 3
Qualitätsmanagement
Der Kompetenzbereich W+T fokussiert sowohl risiko- wie auch
kostenoptimiert das erforderliche Wissen im Bereich des Qualitätsmanagements
(QM) in Entwicklungs- und Beschaffungsvorhaben
für die Schweizer Armee.
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
bemerkungen
Aufgrund des Verrechnungsmodells im VBS werden die Erlöse
grösstenteils kalkulatorisch und nicht kreditwirksam ausgewiesen.
Die Erlöse und auch die Kosten liegen durch die Verzögerung
mehrerer Projekte (Verzögerungen im Beschaffungsprozess und
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Einhaltung der vertraglich festgelegten
Bedingungen durch
die Lieferanten (Industrie)
Vollständige, lückenlose Qualitätssicherung
durch die
Lieferanten bei der Produktion
gemäss internationalen Standards
Hohe Zufriedenheit der
Be schaffungsbereiche mit
Leistungen des Qualitätsmanagements
erlöse und Kosten
Anzahl festgestellter Nicht-
Konformitäten bei Inspektionen
und Abnahmen
Anzahl festgestellter
Mängel
Zufriedenheit bezüglich Termin,
Qualität und Menge der
erbrachten Leistung (Inspektion,
Abnahmen, Audits)
Ein rückläufiger Trend
der Nichtkonformitäten ist
feststellbar
Ein rückläufiger Trend im
Bewertungsjahr ist nachweisbar
(Abnahme um ca. 15 %)
Keine Im Bewertungsjahr sind insgesamt
5 Abweichungen, davon
jedoch keine kritischen, festgestellt
worden
Mindestens 90 % Zufriedenheit Die im Bewertungsjahr durchgeführten
Kundenumfragen
wurden mit 97 %iger Zufriedenheit
abgeschlossen
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 7,5 10,5 7,9 -2,6 -24,8
Kosten 8,3 11,9 9,0 -2,9 -24,4
Saldo -0,8 -1,4 -1,1
Kostendeckungsgrad 90% 88% 88%
durch Lieferanten führten dazu, dass die Erstellung von Dokumenten
und Abnahmen verschoben werden musste) unter der
Planung. Der erzielte Kostendeckungsgrad ist gemäss Auftragsentwicklung
trotzdem zufriedenstellend ausgefallen.