2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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724 bundesamt für wirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>e landesversorgung<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
Verwaltung<br />
entgelte<br />
E1300.0010 84 772<br />
Landesversorgungsgesetz vom 8.10.1982 (LVG; SR 531), Art 31–35.<br />
Organisationsverordnung Landesversorgung vom 6.7.1983,<br />
Stand 22.7.2003 (OrgV Landesversorgung; SR 531.11). V vom<br />
7.5.1986 über die Bundeskriegstransportversi<strong>ch</strong>erung, Stand<br />
22.7.2003 (VBKV; SR 531.711), Art. 21.<br />
• Übrige Entgelte und Rückerstattungen fw 84 772<br />
Ahndung von Vertragsverletzungen von Pfli<strong>ch</strong>tlagerhaltern.<br />
Bussen/Sanktionen/Konventionalstrafen,<br />
kriegstransportversi<strong>ch</strong>erung.<br />
Prämien Bundes-<br />
Die Mehreinnahmen ergeben si<strong>ch</strong> bei den Prämien der Bundeskriegstransportversi<strong>ch</strong>erung,<br />
dur<strong>ch</strong> eine höhere Anzahl an<br />
S<strong>ch</strong>weizer Ho<strong>ch</strong>sees<strong>ch</strong>iffen.<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001<br />
Ertrag aus Parkplatzmiete.<br />
13 552<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 13 552<br />
Aufwand<br />
Verwaltung<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 4 816 879<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 4 816 879<br />
Minderaufwand im Umfang von 0,4 Millionen infolge längerer<br />
Vakanzen bei Stellenwe<strong>ch</strong>seln. Die vakanten Stellen in der Sektion<br />
Pfli<strong>ch</strong>tlager werden im ersten Semester 2009 neu besetzt.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 15 480<br />
• Kinderbetreuung fw 3 891<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 4 617<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 4 842<br />
• Ausbildung LV 2 130<br />
Die für die Aus- und Weiterbildung vorgesehenen Mittel wurden<br />
ni<strong>ch</strong>t vollständig beanspru<strong>ch</strong>t. Na<strong>ch</strong>dem das Interdepartementale<br />
Ausbildungszentrum (IAZ) per 1.1.2009 operativ geworden<br />
ist, werden die Mittel 2009 beanspru<strong>ch</strong>t werden.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
308<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
07 Volkswirts<strong>ch</strong>aftsdepartement<br />
raummiete<br />
A2113.0001 537 845<br />
Ents<strong>ch</strong>ädigung des verursa<strong>ch</strong>ten Mietaufwandes an das Bundesamt<br />
für Bauten und Logistik.<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 537 845<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001<br />
Leistungsvereinbarungen und SLA mit BIT und ISCeco.<br />
650 301<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 51 931<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 598 370<br />
Die Unterhaltskosten für die Fa<strong>ch</strong>anwendungen konnten im<br />
Beri<strong>ch</strong>tsjahr gegenüber dem budgetierten Betrag erneut gesenkt<br />
werden (insgesamt -0,2 Mio.).<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 210 787<br />
Fors<strong>ch</strong>ungs- und Entwicklungsaufträge im Zusammenhang mit<br />
dem Auftrag der wirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en Landesversorgung. Ents<strong>ch</strong>ädigung<br />
der Mitglieder der Organisation der wirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en Landesversorgung.<br />
Kommissionshonorare.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 210 787<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 923 152<br />
Neben dem übli<strong>ch</strong>en Betriebsaufwand u.a. Pfli<strong>ch</strong>tlager-Garantiezahlungen<br />
sowie diverse Leistungsvereinbarungen mit BIT<br />
und BBL.<br />
• Übriger Unterhalt fw 1 650<br />
• Post- und Versandspesen fw 7 022<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 22 898<br />
• Externe Dienstleistungen fw 5 500<br />
• Effektive Spesen fw 37 206<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 800 903<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) LV 231<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 918<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften LV 38 728<br />
• Dienstleistungen LV 8 096<br />
Im Beri<strong>ch</strong>tsjahr mussten keine Pfli<strong>ch</strong>tlager-Garantiezahlungen<br />
geleistet werden.<br />
Zur Si<strong>ch</strong>erung der Übergangsfinanzierung der Küstenfunkstelle<br />
BERNRADIO bis zur Zusammenführung mit dem Bots<strong>ch</strong>aftsfunk<br />
(bis voraussi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> Ende 2010) wurde im Rahmen des Na<strong>ch</strong>trags<br />
II/2008 vom Parlament ein Na<strong>ch</strong>tragskredit im Umfang<br />
von 730 000 Franken bewilligt. Dadur<strong>ch</strong> kann die weltweite<br />
Kommunikation (insbesondere mit Ho<strong>ch</strong>sees<strong>ch</strong>iffen) in ausserordentli<strong>ch</strong>en<br />
Lagen in der Übergangszeit gewährleistet werden.<br />
Die Unterhaltskosten im Zusammenhang mit BERNRADIO<br />
belaufen si<strong>ch</strong> insgesamt auf rund 790 000 Franken und sind im<br />
Stammhauskonto «Sonstiger Betriebsaufwand fw» enthalten.<br />
einlage rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
A2190.0010 3 530<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 3 530
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