2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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725 bundesamt für wohnungswesen<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
entgelte<br />
E1300.0010 6 202 907<br />
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4.10.1974<br />
(WEG; SR 843). BG vom 20.3.1970 über die Verbesserung der<br />
Wohnverhältnisse in Berggebieten (SR 844).<br />
Rückerstattung von Bundesbeiträgen infolge Verkauf mit<br />
Gewinn, Zweckentfremdung, Ni<strong>ch</strong>teinhalten der Subventionsbedingungen<br />
sowie freiwillige Rückzahlungen.<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 6 202 907<br />
Die starke Erhöhung gegenüber der Re<strong>ch</strong>nung 2007 ist darauf<br />
zurückzuführen, dass die Rückzahlungen aus Bürgs<strong>ch</strong>aftshonorierungen<br />
früherer Jahre neu unter dieser Finanzposition eingestellt<br />
sind (vgl. E1500.0001 Übriger Ertrag). Zudem führte<br />
das Wirts<strong>ch</strong>aftsumfeld vermehrt zu Rückzahlungen von Bürgs<strong>ch</strong>aftshonorierungen<br />
aus früheren Jahren.<br />
Zinsertrag darlehen und beteiligungen<br />
E1400.0100 21 606 229<br />
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4.10.1974<br />
(WEG; SR 843). Wohnraumförderungsverordnung vom<br />
26.11.2003 (WFV; SR 842.1). V des EVD vom 19.5.2004 über<br />
Wohnbaugenossens<strong>ch</strong>aften des Bundespersonals (SR 842.18).<br />
ETH-Gesetz vom 19.11.2003 Art. 40b Abs. 4 (SR 414.110).<br />
Vers<strong>ch</strong>iedene Einnahmen wie Zinsertrag aus den Fonds-de-roulement-Darlehen<br />
von Da<strong>ch</strong>organisationen der gemeinnützigen<br />
Bauträger, Zinsen von Direktdarlehen an gemeinnützige Bauträger<br />
und Dividenden aus Beteiligungen, Zinsertrag von Darlehen<br />
der Wohnbaugenossens<strong>ch</strong>aften des Bundespersonals und Zinsertrag<br />
von Hypothekardarlehen der Professoren der ETH.<br />
• Zinsertrag Banken fw 889 813<br />
• Zinsertrag Darlehen aus Verwaltungsvermögen fw 20 815 038<br />
• Beteiligungsertrag fw 8 400<br />
• Zinsertrag Darlehen aus Verwaltungsvermögen nf -107 022<br />
Die Höhe der Zinssätze führte zu höheren Zinseinnahmen als im<br />
Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 eingestellt (+5,4 Mio.). Der sinkende Beteiligungsertrag<br />
ist die Folge eines temporären Dividendenverzi<strong>ch</strong>ts<br />
eines grossen Bauträgers im Hinblick auf ausserordentli<strong>ch</strong> hohe<br />
Erneuerungsarbeiten.<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 221 654<br />
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4.10.1974<br />
(WEG; SR 843). BB vom 20.9.1999 über Massnahmen zur Bereini-<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
07 Volkswirts<strong>ch</strong>aftsdepartement<br />
gung und Minderung der Verluste und Zahlungsrisiken aus der<br />
Wohnbau- und Eigentumsförderung (BBl 1999 3330).<br />
Vers<strong>ch</strong>iedene Einnahmen wie z.B. der Liegens<strong>ch</strong>aftsertrag aus<br />
der Vermietung von Parkplätzen an das Personal und ausserordentli<strong>ch</strong>er<br />
Ertrag aus abges<strong>ch</strong>riebenen Forderungen früherer<br />
Jahre.<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftsertrag fw 20 915<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag fw 200 739<br />
Der grosse Rückgang gegenüber der Re<strong>ch</strong>nung 2007 ist darauf<br />
zurückzuführen, dass die Rückzahlungen aus Bürgs<strong>ch</strong>aftshonorierungen<br />
früherer Jahre neu unter der Finanzposition<br />
E1300.0010 Entgelte eingestellt sind.<br />
Aufwand<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 6 735 717<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 6 735 717<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 69 801<br />
Amtsinterne Aus- und Weiterbildung inkl. Führungsausbildung<br />
sowie Kostenbeiträge an externe Fortbildungen und Stelleninserate<br />
in der Tagespresse.<br />
• Kinderbetreuung fw 1 261<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 49 190<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 16 530<br />
• Ausbildung LV 2 820<br />
Die Angebote für Kinderbetreuung wurden weniger genutzt und<br />
bei den Stellenauss<strong>ch</strong>reibungen konnten Kosten eingespart werden.<br />
Gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 sind deshalb die Ausgaben<br />
um 34 700 Franken tiefer ausgefallen.<br />
raummiete<br />
A2113.0001 804 384<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 804 384<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 1 770 903<br />
Kosten für Betrieb und Unterhalt sowie Projektkosten im IT-<br />
Berei<strong>ch</strong>.<br />
• HW-Informatik fw 475<br />
• SW-Informatik fw 20 135<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 142 900<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 246 175<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 1 078 779<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 110 568<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 171 872<br />
Der Minderaufwand gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 im<br />
Umfang von rund 1,1 Millionen resultiert aus der um se<strong>ch</strong>s<br />
Monate verzögerten Fertigstellung der neuen Fa<strong>ch</strong>applikation<br />
«Wohnweb». Dies hat die Ausgaben für dieses Projekt selber<br />
sowie für vorgesehene Folgearbeiten reduziert.<br />
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