2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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720 bundesamt für Veterinärwesen<br />
Fortsetzung<br />
Bei der Bundeseinheit für die Lebensmittelkette (BLK) handelt<br />
es si<strong>ch</strong> gestützt auf den Bundesratsbes<strong>ch</strong>luss vom 15.6.2006<br />
um die Na<strong>ch</strong>folgeorganisation der BSE-Einheit des Bundes. Der<br />
Name der Finanzposition wurde entspre<strong>ch</strong>end angepasst (ehemals<br />
Oberaufsi<strong>ch</strong>t Vollzug).<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 1 296 860<br />
• Kinderbetreuung fw 1 062<br />
• Aus und Weiterbildung fw 4 631<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 253<br />
• Übriger Unterhalt fw 156<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 165 770<br />
• Transporte und Betriebsstoffe fw 110<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 617<br />
• Effektive Spesen fw 13 636<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 921<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 7 946<br />
• Ausbildung LV 1 590<br />
Minderaufwendungen gegenüber der Re<strong>ch</strong>nung des Vorjahres<br />
aufgrund eines bereits mit dem Vorans<strong>ch</strong>lag erfolgten Mitteltransfers<br />
zugunsten des Kredites «Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge»<br />
des BVET.<br />
raummiete<br />
A2113.0001 1 562 217<br />
• Miete und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 1 562 217<br />
Die geringfügigen Mehraufwendungen gegenüber der Re<strong>ch</strong>nung<br />
resultieren aus dem Ausbau im Flughafen Züri<strong>ch</strong> und<br />
zusätzli<strong>ch</strong>en Büroräumli<strong>ch</strong>keiten für die Projektleitung VISTA-<br />
EVD am Standort Liebefeld.<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 6 096 070<br />
EDV-Dienstleistungen, Wartungs- und Lizenzverträge, Datenbankwartungen.<br />
Bewilligter Bestandteil IKT-Wa<strong>ch</strong>stum für das<br />
Projekt Velemis ist mitberücksi<strong>ch</strong>tigt.<br />
• Hardware-Informatik fw 65 682<br />
• Software-Informatik fw 608 467<br />
• Software Lizenzen fw 14 435<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 199 344<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 532 725<br />
• Telekommunikationsleistungen fw 5 542<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 3 486 150<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 545 385<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 638 340<br />
Mehraufwände, aufgrund der Projekte BVD-Eradikation (ISVet),<br />
e-tierversu<strong>ch</strong>e und der BT-Impfkampagne (Blauzunge).<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
304<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
07 Volkswirts<strong>ch</strong>aftsdepartement<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 375 354<br />
Aufwendungen für Projekte im Rahmen des Veterinärdienstes<br />
S<strong>ch</strong>weiz sowie für die Unterstützung bei der Umstellung der<br />
Betriebssoftware (Projekt Neue Bürokommunikation 2008) bzw.<br />
damit verbundener Aufwand auf Seiten der Fa<strong>ch</strong>applikationen.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 330 168<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 33 053<br />
• Kommissionen fw 12 133<br />
Minderaufwendungen, da das Projekt Informationssystem<br />
Lebensmittelkette (ISLMK) weniger Beratungsdienstleistungen<br />
benötigte aufgrund von Verzögerungen im Gesamtprojekt.<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 13 021 918<br />
Laboruntersu<strong>ch</strong>ungen; Rückstanduntersu<strong>ch</strong>ungsprogramme;<br />
Fors<strong>ch</strong>ungs- und Entwicklungsaufträge in den Berei<strong>ch</strong>en Tiergesundheit/Tiers<strong>ch</strong>utz;<br />
Tierärztli<strong>ch</strong>e Weiterbildung in AmtsfunktionenundLebensmittelhygiene;Öffentli<strong>ch</strong>keitsarbeitVollzugshilfen;<br />
DL-Verträge mit Referenzlabors und Kompetenzzentren;<br />
Verbrau<strong>ch</strong>s- und Betriebsmaterial.<br />
• Ver- und Entsorgung Liegens<strong>ch</strong>aften fw 16 103<br />
• Übriger Betriebsaufwand Liegens<strong>ch</strong>aften fw 176 320<br />
• Übriger Unterhalt fw 55 705<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter fw 80 329<br />
• Post- und Versandspesen fw 177 664<br />
• Transporte und Betriebsstoffe fw 1 122<br />
• Steuern und Abgaben fw 337<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 444 921<br />
• Externe Dienstleistungen fw 445 035<br />
• Effektive Spesen fw 306 880<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 17 470<br />
• Debitorenverluste fw 8 276<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 9 143 479<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter LV 2 706<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 14 977<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften LV 229 890<br />
• Dienstleistungen LV 1 900 704<br />
Der Minderaufwand gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 begründet<br />
si<strong>ch</strong> damit, dass das im Zusammenhang mit der Vogelgrippe<br />
geplante Fors<strong>ch</strong>ungsprojekt «Konstanze» wesentli<strong>ch</strong> tiefere Kosten<br />
verursa<strong>ch</strong>te. Zudem konnten Aufgaben und Projekte, wel<strong>ch</strong>e<br />
in Abhängigkeit mit Dritten stehen, ni<strong>ch</strong>t vollumfängli<strong>ch</strong><br />
umgesetzt werden (BVD, Bildungsverordnung). Einige Liegens<strong>ch</strong>aften<br />
des grenztierärztli<strong>ch</strong>en Dienstes wurden ges<strong>ch</strong>lossen.<br />
Zudem übernahm das BBL diverse Kosten, die ursprüngli<strong>ch</strong><br />
beim BVET budgetiert wurden. Gegenüber der Re<strong>ch</strong>nung des<br />
Vorjahres resultieren hingegen Mehraufwendungen aufgrund<br />
der Weiterführung des «mobilen Grenztierärztli<strong>ch</strong>en Dienstes»<br />
und aufgrund von vermehrt extern vergebenen Übersetzungsaufträgen.
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