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620 bundesamt für bauten und logistik
Fortsetzung
Finanzierungswirksame Mehreinnahmen von Dritten in der
Höhe von rund 6 Millionen sind unter anderem auf Verwaltungseinheiten,
welche neu in den 3. Kreis wechselten (EHB),
zurückzuführen. Der interne Liegenschaftsertrag (Leistungsverrechnung)
entspricht mit einer Abweichung von 700 000 Franken
dem Voranschlagswert.
immobilienertrag eth
E1500.0112 282 419 258
• Liegenschaftenertrag fw 282 419 258
Der Mietertrag ETH-Bereich setzt sich aus den Abschreibungen,
Kapitalkosten und Verwaltungskosten zusammen. Der entsprechende
Aufwand ist beim ETH-Bereich ausgewiesen (vgl. 328/
A2310.0416).
Der Minderertrag von 78,6 Millionen gegenüber dem Voranschlag
ist auf eine Anpassung des Berechnungsverfahrens zurückzuführen.
Während die Kalkulation der Miete im Voranschlag
noch auf der Basis des gesamten Anlagewerts der Gebäude vorgenommen
wurde, erfolgte die effektive Verrechnung der Mieten
auf der Basis des hälftigen Werts. Der Anlagewert des Landes
fliesst unverändert vollständig in die Berechnungen ein.
Mietertrag global bund intern
E1500.0115 –
Diese Position war ursprünglich zur Verbuchung von zusätzlichen
LV-Erträgen vorgesehen, die entstehen, wenn Kreditanteile
aus der Position A2113.0100 Raummiete zentral abgetreten
werden. Im Vollzug wurden die Erträge der Einfachheit halber in
der Position E1500.0107 Immobilien-Erträge verbucht.
entnahme rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
E1700.0010 367 810
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und
Gleitzeitguthaben nf 367 810
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen
aufzulösen. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen
des BBL in diesem Bereich noch auf 3 Millionen.
entnahme rückstellungen liegenschaften eth
E1700.0031 7 710 000
• Sonstiger Betriebsaufwand nf 7 710 000
Aufgrund einer Neubewertung der Rückstellungen erfolgte eine
Auflösung. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die ETH Zürich.
Aufwand
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 70 328 405
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 70 328 405
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
06 Finanzdepartement
Der Minderbedarf von rund 3,5 Millionen gegenüber dem Voranschlag
resultiert, weil geplante Stellen im Laufe des Jahres
nicht bzw. nicht für das ganze Jahr besetzt werden konnten.
Übriger Personalaufwand
A2109.0001 774 007
• Aus- und Weiterbildung fw 311 980
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 430 907
• Ausbildung LV 31 120
Das Budget für Aus- und Weiterbildung, vor allem gegenüber BIT
(LV), wurde nicht vollumfänglich ausgenützt.
Material-/warenaufwand
A2110.0100 24 346 597
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften fw 19 287 510
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften nf 5 059 087
Beschaffung von Büromaterial und Bürotechnik für die allgemeine
Bundesverwaltung.
In der Staatsrechnung 2008 verteilt sich der Bedarf wie folgt:
• Büromaterial Streckengeschäft fw 12 996 234
• Bürotechnik Streckengeschäft fw 6 291 276
• Büromaterial Lagerverkauf nf 4 946 935
• Bürotechnik Lagerverkauf nf 112 152
Da die Beschaffung an Lager in die Investitionsrechnung einfliesst,
müssen auf dem Aufwandkredit sowohl der finanzierungswirksame
Warenbezug (Streckengeschäft) als auch der nicht
finanzierungswirksame Bezug von Waren ab Lager berücksichtigt
werden. Siehe auch Finanzposition A4100.0123 «Beschaffung
an Lager», unter welcher die Einkäufe an das Lager ausgewiesen
werden.
Die Aufwände für Büromaterial und Bürotechnik fallen analog
den Erträgen tiefer aus als geplant, liegen aber auf einem ähnlichen
Niveau wie im Vorjahr.
Zumiete
A2111.0204 89 517 853
• Mieten und Pachten Liegenschaften fw 89 231 892
• Mieten und Pachten Liegenschaften nf 285 961
Unterbringung der allgemeinen Bundesverwaltung in der
Schweiz sowie der schweizerischen Vertretungen im Ausland für
amtliche Zwecke (gemietete Residenzen, Kanzleien und Dienstwohnungen).
Der Miet-/Pachtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:
• Mieten/Pachten/HNK Inland 74 847 337
• Mieten/Pachten/HNK Ausland 14 670 516
Das Parlament bewilligte einen Nachtragskredit in Höhe von
800 000 Franken mit Kompensation zulasten der Finanzposition
A2119.0001 «übriger Betriebsaufwand».