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543 armasuisse immobilien
Fortsetzung
Produktgruppe 2
dispositionsbestand
Das VBS verfügt über zahlreiche Immobilien (Gebäude, Bunker
usw.), die für die Erfüllung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt
werden. Die Grundstücke und Spezialbauten im Portfolio
sind grösstenteils nicht marktfähig. Die wenigen marktfähigen
Immobilien werden renditeorientiert gepflegt, entwickelt und
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
bemerkungen
Der Dispositionsbestand ist insbesondere abhängig von der
jeweiligen Marktsituation für Gewerbeliegenschaften sowie dem
Willen der Gemeinden und Städte mitzuhelfen, den veräusserbaren
Grundstücken einen dazu nötigen zonenkonformen Status
zu erteilen. Diese Umstände begründen zum einen Teil die
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
veräussert. Die vielen nicht marktfähigen Immobilien werden
hingegen kostengünstig stillgelegt. Die Produktgruppe «Dispositionsbestand»
umfasst alle Aktivitäten, welche auf die Verwertung
dieses Immobilienbestands ausgerichtet sind. Dazu
gehören planungsrechtliche Massnahmen mit Kantonen und
Gemeinden, Verkauf, Rückbau, Vermietung sowie Bewirtschaftung
der nicht mehr benötigten Immobilien.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Verbesserung des finanziellen
Ergebnisses (Senkung der
Bewirtschaftungskosten bzw.
Erhöhung des Erlöses)
Erhöhung der Einnahmen aus
Verkauf und Vermietung pro
Jahr innerhalb der LA-Periode
erlöse und Kosten
Prozentuale Veränderung des
Ergebnisses (Saldo des Erlöses
und der Kosten)
Effektive Einnahmen aus
Verkauf und Vermietung
Saldo muss mindestens um
2 % besser werden
Durchschnittliche Einnahmen
von mindestens 28 Mio. pro Jahr
(Ausgangslage: Einnahmen 2006)
3 %
45,7 Mio.
(Durchschnitt 2006–2008)
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 44,1 38,1 55,1 17,0 44,6
Kosten 43,4 41,2 51,5 10,3 25,0
Saldo 0,7 -3,1 3,6
Kostendeckungsgrad 101 % 92 % 107 %
Mehrerlöse im Rechnungsjahr. Durch die Reduktion der Bewirtschaftungsstandards
wurden zwar weniger Kosten verursacht als
im Vorjahr, dafür ergaben sich Mehrkosten beim Vermietungsaufwand
für vom Kernbestand in den Dispositionsbestand transferierte
Objekte. Durch die Vermietung dieser Objekte konnten
ebenfalls mehr Erlöse generiert werden.